内部控制建设实施方案为全面推进我局内部控制建设工作，根据《自治区气象局办公室关于下发内部控制建设实施方案的通知》（桂气办发〔2016〕61号）和《防城港市气象局关于下发内部控制建设实施方案的通知》（防下面是小编为大家整理的【气象方案】防城区气象局内部控制建设实施方案【精选推荐】,供大家参考。
内部控制建设实施方案
为全面推进我局内部控制建设工作，根据《自治区气象局办公室关于下发内部控制建设实施方案的通知》（桂气办发〔2016〕61号）和《防城港市气象局关于下发内部控制建设实施方案的通知》（防港气发〔2017〕4号）文件要求，结合我局实际，特制定本实施方案。
一、指导思想
高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面推进行政事业单位内部控制建设，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，夯实单位各项基础工作，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，不断提高事业单位内部管理水平。
二、内控目标
1.总体目标
以全面执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（以下简称《内控规范》）为抓手，以规范经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行，逐步建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
2.具体目标
采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行；加强资产管理，做到财产物资与财务情况相吻合，合理保障资产的安全和完整；合理保证会计信息的真实、完整，客观反映预算执行情况；做好预算管理，为完成各项工作任务提供资金保障，合理分配资金，不断提高资金使用效益；逐步完善单位内部决策、执行、监督机制，发挥制度和流程的控制作用，达到有效预防腐败。
三、组织领导
1.组织领导机构
成立“防城港市防城区气象局内部控制建设领导小组”（以下简称“内控领导小组”），负责组织制定我局全面推进内控建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。内控领导小组成员如下：
组长：洪 敏
副组长：李 勇
成员：裴开程冯子秦张志诚陈学敏
2.联合工作机构
成立由财务室牵头，气象台、法规科、气象服务与防雷中心组成联合工作组，联合工作组在内控领导小组领导下，具体负责各单位内控建设的督促、指导、检查等工作。工作组办公室设在局办公室，各科（股）长负责组织实施工作，同时指定1名联络员，负责日常工作。
四、工作任务
1.健全内部控制体系，强化内部流程控制。各单位应当按照内部控制要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，基于已经建立的廉政风险防控体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，确保内部控制有效实施。
2.加强内部权力制衡，规范内部权力运行。各单位应当根据自身的业务性质、业务范围、管理架构，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。
3.加强监督检查工作，加大考评问责力度。建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。
五、工作安排
目前，请各单位按照中国气象局《中国气象局关于开展内部控制基础性评价工作的通知》（气计函〔2016〕119号）文件要求，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导，按照通知规定的格式和要求，开展内部控制基础性评价工作，确保评价结果真实有效，并将所辖单位内部控制基础性评价表及工作总结报告正式行文报送市局内控工作组办公室。
下一步，我局将按照防城港市气象局的统一部署有序推进内控建设工作，具体工作实施安排将另行通知。
各单位要充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设的重要意义，把制约内部权力运行、强化内部控制，作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对单位内部控制建设的组织领导，按照内部控制建设实施方案制定工作方案，明确工作分工，配备工作人员，健全工作机制，利用信息化手段，组织、推动本单位内部控制建设，同时做好内部控制方面的宣传教育。