篇一：人才资金审计整改报告
审计整改报告
尊敬的领导：
经过我公司的审计工作，我们发现了一些问题，现在整理完毕，向您提交整改报告，希望得到您的指导和支持。
1.业务流程问题
我们发现一些业务流程存在较大问题，如财务流程不完善，审批不规范等。这些问题可能导致资金流转问题，影响公司的财务状况，我们建议公司严格按照规范流程操作，加强流程管理。
2.内部控制问题
在审计过程中我们发现，公司的内部控制措施存在不足之处，例如岗位职责划分不明确，审批权限不对等。这些问题可能导致风险的不可控，我们建议公司根据公司法规和制度，制定、完善内部控制制度，加强内部控制管理。
3.资产管理问题
公司在资产管理方面存在问题，例如公司对财产实物的管理较为宽松，易丢失；有的资产管理不规范，缺乏定期检查等。这些问题可能导致资产的流失和浪费，我们建议公司加强资产管理，采取有效的管理措施，提高资产使用效率。
以上是我们整改报告的主要内容，我们将在您的指导下，认真
进行整改工作，确保公司的完整性和发展。谢谢！4.人力资源管理问题
我们还发现公司在人力资源管理方面存在问题，如用人不规范、人才流失较多等。这些问题可能会影响公司的稳定运营，我们建议公司加强人力资源管理，建立科学的招聘、培训、评估和激励机制，提高员工的工作积极性和工作效率。
5.信息化建设问题
在现代化的市场经济中，信息化建设十分重要。我们发现，公司在信息化建设方面存在不足，如管理系统不完善、信息安全措施不周等。这些问题可能会带来安全隐患和运营成本的增加，我们建议公司加强信息化建设，完善信息安全措施，提高公司的信息化水平。
6.合规性问题
企业的经营行为要符合国家法律法规的要求，我们发现公司在合规性方面存在问题，如公司的税收核算存在不规范的情况，行业准入证照不齐全等。这些问题可能会导致企业面临罚款和被取缔等风险，我们建议公司加强合规性管理，严格遵循法律法规，保证企业合法合规运营。
最后我们希望公司能够重视整改工作，积极解决上述问题，根据审计报告中的建议认真制定整改方案，建立规范的管理制度，纠正不规范行为，确保公司良好的经济效益和社会形象。我们
将一直陪伴着公司，共同成长发展。谢谢！本审计整改报告主要从业务流程、内部控制、资产管理、人力资源管理、信息化建设和合规性等方面，对公司存在的问题进行了详细的描述和分析，并提出了相应的改进措施。我们发现，公司在多个方面都存在不同程度的问题，这些问题可能会影响企业的发展，因此我们建议公司在整改方面采取积极有效的措施，加强规范管理，提高企业的整体管理水平和经济效益。
在业务流程管理方面，公司应该加强财务流程管理，完善审批流程；内部控制方面，应规范岗位职责，制定内部控制制度；资产管理方面，应采取有效的资产管理措施，提高资产利用效率；人力资源管理方面，应建立科学的人力资源管理机制，提高员工的工作积极性；信息化建设方面，应完善信息化建设措施，提高公司的信息化水平；合规性方面，应严格遵守国家法律法规，确保企业合法合规经营。
最后，我们希望公司能够充分重视审计报告，认真制定和实施整改措施，积极推进改进工作，加强内部管理，提升企业整体管理水平，确保公司持续稳健发展。同时，我们也将一直关注和支持公司的发展，共同成长。
篇二：人才资金审计整改报告
2021年人力社保局经济责任审计发现问题整改结果报告
一、问题整改的总体情况
审计报告要求我局整改的主要问题共有10个，已完成整改10个，整改完成率100。
二、问题整改的具体情况
（一）基金使用管理方面
关于“部分人员死亡后仍领取养老待遇”和“养老待遇重复发放”的问题
整改情况已完成。
根据临审决〔2021〕3号的审计建议，加强稽核人员力量，全面依规开展对审计中发现问题人员的追讨，已按照有关规定完成所有追讨程序。截至8月底，已追回应追回的78，尚未追回部分因追讨对象均为死亡人员，其家属确实经济困难无力一次性偿还，但已知晓关于死亡多领待遇的情况并签署承诺书，明确承诺一旦有相应经济能力后一定偿还（追讨结果已另行书面反馈）。
（二）大学生创业园管理方面
关于“委托运营企业存在占用园区资现象”问题
整改情况已完成。
一是制定出台《杭州市大学生创业园（临安）管理办法》，明确人才管理服务中心对大创园管理的主体责任，严格执行入园管理办法，进一步明确和规范入园流程、创业企业管理以及第三方运营机构监管等内容。
二是完善监管考核机制。制定出台《区大学生创业园管理考核办法》，每月对园区进行巡查，根据第三方运营商月报表，绘制园区平面图，一一对应核查，及时掌握了解园区项目情况和运营情况，每季度定期走访企业，且不定期对园区企业进行抽查。
关于“大创园日常监管存在漏洞”问题
整改情况已完成。
一是组织人员全面核查大学生创业园管理出现的问题，落实专人加强园区管理，进一步提升工作人员工作责任心和业务能力，加大对第三方运营机构运营的监管力度。
二是加强企业入园联审和园区运营监管力度，对入园申报材料实行纸质和电子版双重存档，建立财政、税务、市场监管等部门联审制度，指定专人对已成立的企业进行信用、税务审核。
三是对4家不符合入园规定的企业下发整改通知书，目前已全部清退出园，并及时追缴违规享受政策期间的所有费用，现已全部追回资金。
（三）政策执行管理方面
关于“重大项目决策履行不严谨”问题
整改情况已完成。
一是修订完善《党委工作规则》，对涉及重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金安排使用等“三重一大”事项进行细化和明确。
二是规范会前议题征集和准备工作，严格执行党委会工作程序，严格落实“三重一大”事项研究决策制度，涉及人财物及重大决策等事项全部纳入党委会研究范围，充分听取和交流班子成员内部意见，认真执行集体分工负责制。
三是专门指定人员负责局党委会议、局长办公会议的会议记录、纪要整理以及归档等工作。
关于“政府采购政策执行不到位”问题
整改情况已完成。
已严格执行政府采购程序和有关规定，从政采云系统中或询价比价等方式规范采购。
（四）人才专项资金使用管理方面
关于“超标准补助活动经费”问题
整改情况已完成。
一是分管领导对就业培训科负责人及相关工作人员进行警示谈话，并对各类技能竞赛活动补贴是否超标进行全面排查，未发现其他超标核拨补贴情况；
二是在就业培训科内部加强各类培训补贴政策的学习，强调政策刚性和风险防控的重要性，做到经费开支有章可循、有理可据。
三是及时退回超标准补助款，已协调餐饮协会退回并上缴至财政专户。
关于“个别专项资金实施办法不够严谨”问题
整改情况已完成。
一是出台《临安区打造人才高地若干意见》及相关细则，明确大学生申报创业项目资助的信用状况以“信用杭州”平台查询结果为准；
二是出台《关于支持大学生创业就业实施意见的通知》及相关细则，明确园内房租政策为“免费使用100平米内办公场地和园内公共设施，期限不超过3年”，并于入园前书面告知超过100平米部分以市场价计算支付。
关于“个别补助项目审核程序执行不到位”问题
整改情况已完成。
一是贯彻落实《杭州市临安区大学生自主创业扶持实施办法（试行）》（临人社发﹝20﹞50号），与区财政局做好联合初审工作；
二是严格执行《临安区打造人才高地若干意见》有关规定，按照审批流程严格审查申报对象及资格条件，同时明确专人审查各申报企业的信用状况。
（五）财务管理方面
关于“培训场租费打入个人账户进行支付”问题
整改情况已完成。
一是抽派局财务人员对技工学校财务管理情况进行全面核查，出台局《财务及资产管理制度》，规范系统财务管理，指导下属单位规范使用财政资金；
二是进一步规范技工学校社会培训工作，制定出台《杭州市临安区技工学校社会培训管理办法》，按照政府定点采购有关规定，由校长办公会议研究确定校外培训场地，培训实施由专人监督、核查，场地租赁费以财务转账方式进行支付。
三、审计建议的采纳情况
审计提出的4条建议均已采纳。
一是进一步完善制度并严格执行。进一步修订完善《党委工作规则》《内部控制制度》《合同管理制度》等各类规章制度，严格执行集体研究年度预算、大额资金使用等事项，加强政策制度学习和制度执行监督，明确科室和下属二级单位负责人为执行第一责任人，发挥制度控制作用，同时对相关业务工作人员、财务人员进行培训，熟悉制度内容，实现业务工作与财务工作相衔接，有力地推进制度规范执行。
二是进一步强化财务管理。制定出台《财务及资产管理制度》，印制下发《财务制度汇编》，明确资金使用、财务结算以及报销审批流程等。强化财务监督和业务指导，通过举行财务法规知识培训班等形式，深化财务人员专业知识，防范财务风险。严格贯彻执行中央八项规定精神和纪委有关规定，进一步加大监督检查，扎实开展党风廉政建设巡查，完善巡查内容和方式，增强巡查工作的实效。
三是进一步规范大创园管理。制定出台《杭州市大学生创业园（临安）管理办法》，细化管理职责、入园流程、创业企业管理等内容，加强第三方运营机构的监督管理，充分整合园区资提高使用率。对现有大创园运营模式进行调查研究和评估，提升运营和绩效水平，提高服务保障能力，加大监管和整改力度，拓展就业空间，推动双创升级，优化大学生就业创业环境。
四是进一步增强资金使用效益。认真谋划和科学编制部门项目预算，梳理对所有补助项目的政策依据及流程，进一步完善补助项目评审办法，确保补助项目评比的严谨性和公正性，实施项目经费绩效目标管理和跟踪监控管理，发挥资金最大使用效益。同时，树立项目资金管理责任意识，资金使用要严格按照财政规定和审批程序，保障资金使用规范高效。
杭州市临安区人力资和社会保障局
2021年10月30日
篇三：人才资金审计整改报告
2022年关于内审发现问题的整改报告
尊敬的领导：
2022年，我们公司在进行内审的过程中，发现了一些相关问题。经过全体员工的共同努力和的项目整改，现整理报告如下：
1.财务管理方面存在问题，主要体现在资金管理不严谨，导致公司经营风险增加。
针对该问题，我们制定了一系列的措施以加强资金管理并提高经营风险控制能力，例如，在公司内部成立专项基金，出台严格的投资管理制度，加强对员工的信用监督，以及完善投资风险评估机制等。
2.人才培养和激励机制不够完善，员工积极性和创新性不足。
我们认识到人才是公司发展最重要的资源，为此，制定了完善的培养和激励机制，通过提升薪资待遇、加强内部培训和交流、实行绩效考核及奖励制度等方式来激发员工的积极性和创新性。
3.环保方面存在问题，主要是在环保意识不够强烈，处理废水等环保工作不彻底。
为了保护环境，我们制定了一系列的环保管理制度，鼓励节能减排，建立绿色供应商查询和评估制度，并落实负责部门的环保工作制度、检查制度及考核制度。
以上是公司在2022年内审中发现的几个问题和我们制定的整改方案，我们将逐一认真执行，并始终坚持推行管理创新，促进公司的可持续发展。
此致
敬礼
此致
踏实前行！尊敬的领导：
我公司在2022年进行了内部审计，并发现了一些问题。针对这些问题，我们立即制定了整改方案，并严格执行。现在，我将对这些问题进行详细说明，以及整改方案的具体实施情况。
1.人员管理不规范
针对这个问题，我们采取了多项措施，包括：
-修改招聘流程，加强招聘标准和面试环节。
-建立员工档案和绩效管理制度，定期进行员工考核。
-对员工进行职业道德教育及培训，提高员工的工作素质。
通过以上措施的执行，我们成功加强了员工管理，提升了员工的工作效率和自我要求，得到了员工的高度认可和支持。
2.财务管理不规范
对于这个问题，我们采取了以下具体措施：
-重要业务收支、现金流量、利润等方面建立了沉淀账户。
-加强财务流程制度，对财务工作进行标准化操作。
-建立严格的财务数据保护制度，保障公司财务安全。
通过以上措施和财务管理的持续加强，我们成功提升了财务管理标准和规范性，并为公司的健康发展打下了坚实的财务基础。
3.品牌建设不足
针对这个问题，我们采取了以下具体措施：
-建立品牌宣传计划，配备专业的市场营销团队。
-集中投入精力在各种平面、线上、线下渠道上强化品牌的传播与宣传。
-加强了对品牌效应的监测、分析和评价。
经过以上多项措施实施的持续努力，公司品牌形象得到了明显提升，市场占有率和知名度不断提高。
4.内部流程不规范
对于这个问题，我们采取了以下具体措施：
-精简公司流程，建立流程标准化。
-着力推行数字化办公,公司信息化建设得到极大提升。
-各部门流程进行专项培训及监督，提高流程的规范性与标准性。
以上措施的贯彻执行，使公司管理规范化程度得到大幅提升，流程顺畅，信息共享更加高效快捷，为公司的健康发展提供了良好的支撑。
综上所述，对于公司发现的各种问题，我们均及时采取了措施，并通过规范化操作和完善各项制度，减少了公司风险，提高了公司的管理效率和市场竞争力。我们将坚持推进管理创新和制度创新，把握机遇，持续发展壮大公司。
此致
敬礼
此致
踏实前行！
此致
敬业拼搏！
篇四：人才资金审计整改报告
就业政策落实就业专项资金审计整改报告
贵单位根据调通[*]*号审计通知书要求，于*年*月*日至*年*月*日，对我单位*年、*年以及*年疫情期间全区就业政策落实情况以及就业专项资金的管理拨付使用情况进行了专项审计调查，也提出了很多针对性的意见和建议。
对于审计调查中发现的问题，我单位高度重视，并进行了积极的整改落实，现将整改情况汇报如下：
一、关于部分资金使用绩效不高问题。*年开始，再就业专项资金全部纳入部门预算，所有的结余指标将会在年底收回财政。今后，我们会加强再就业专项资金预算和使用的管理，科学预测再就业专项资金的使用额度，合理安排下一年预算，提高预算准确性。确保专项资金用在实处，发挥实效，不断提高专项资金的绩效。
二、关于疫情就业补贴政策不够完善问题。双职工子女看护补贴、来甬员工交通补贴、员工过渡性住宿补贴、人才交通补贴等涉及非公企业的惠企政策，属于疫情期间阶段性政策，已于今年*月底申报结束，后续不再发生；关于阶段性减免社会保险费政策，有待向上级部门积极反映，尽可能将灵活就业人员等自由创业者群体纳入减免范围，以降低小餐饮业主、店面经营户等自主创业人员的费用成本，促进其稳定经营。
三、关于用人单位吸纳就业社会保险补贴政策有待完善问题。由于政策中并没有明确说明这部分人群是不符合条件人员，且业务系统也没有接入股东查询的相关模块，因此对于这批人到底能不能享受补贴并没有明确规定。目前我局已将上述情况向市业务主管部门反映，待市里明确后按规及时做好相关工作；同时，积极与大数据中心进行相关工作对接，尽可能接入查询模块，进一步改进系统，完善数据。
篇五：人才资金审计整改报告
社会保障资金整改情况报告三篇
篇一：关于社会保障资金审计整改情况的报告
***政府：
年初，***审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节，我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实，现将整改情况汇报如下：
一、加强领导，明确整改工作责任。
市审计局反馈意见后，县政府及时召开常务会议，专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报，再次分析了问题产生的根源。县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，把抓审计整改、促落实工作与县委开展的“治慢”工程结合起来。同时，为确保审计整改工作的成效，成立了由政府办公室牵头，财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组，具体督查审计整改落实的全部工作。
二、强化措施，抓好整改。
在县政府作出专门安排部署后，各部门、各单位对审计整改工作非常重视，立即着手落实，并把“抓落实、促发展、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程。整改详情如下：
1、针对欠缴社会保险基金的问题，一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐，逐户了解欠缴企业经营状况；
二是督促欠缴企业拟定了清欠计划，并跟踪督促清缴；
三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度，力求做到杜绝新欠，清理陈欠，应收尽收，以更好地保护广大职工的切身利益；
四是加大政策宣传力度，利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机，广泛宣传社保基金征缴政策，并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传，籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。止目前，县地税局已清缴欠费7万余元，其余欠缴部分已经列出清欠计划，正在加大力度清收。
2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题，上半年我县已制定补征计划，现正在进一步加大工作力度，力争在年底前补齐上年欠征部分，确保今年的养老保险基金审核征收到位。
3、针对“两金”未全额缴入财政专户的问题，审计结束后，县财政局已将“过渡账户”内的“两金”全部转入财政专户。同时撤消了“两金”过渡专户，修订了管理该项资金股室的工作职责，完善了相关的监管措施和办法。
4、针对社保存量资XX值增值的事项，县财政局按照财政制度的规定，对存量资金重新考虑设定了增值计划，使职工的养命钱稳步、快速增值。
5、针对县民政局将公益金支出赞助费4500元的问题，审计结束后，已冲减了相关账务，归还了公益金。
6、针对低保对象管理方面出现的情况，县民政部门又对全县的低保对象重新进行了核查登记，对个别不完全符合标准的低保对象已全部清退，对低保对象实行了“个案化”管理，规范了低保对象的档案管理工作，整个整改工作现已全部结束。同时明确了今后将坚持“动态管理、有进有出”的原则，管好、用
好社保资金。
7、对县残联未足额收缴残疾人就业保障金的问题，今年，我县已改由地税部门征收，极大地提高了该项资金的征收率。止目前共收缴残疾人保障金近9万元，较上年增长近5倍。
三、规范资金运行，建立长效机制。
为进一步规范社保等民生资金的安全运行及保值增值，保证少出或不出问题，我县将把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点，把民生资金管好、用好，把民生问题解决好。今后我们将从以下三方面抓起：
一是坚持社保资金“收得齐、管得住、用得好”的工作总要求，全面完善社保资金征管机制及体系建设工作，采取一切可行措施抓好清欠工作，遏制旧欠未缴、新欠又累现象的发生，确保社保资金链的安全运行及残疾人就业保障金的足额收缴。
二是把解决民生问题列入县政府的重要议事日程，进一步调整财政支出结构，保证城乡低保、再就业、医保、合作医疗等各项重点支出的需要，确保用于社会保障方面的资金投入随着社会经济的发展而逐年递增。
三是严格执行社会保障资金管理制度和规定，全面落实社会保障财务制度。按照社会保障财务制度的要求，进一步完善社会保障资金监管体系，切实加强社会保障和再就业资金的财务管理和监督工作，把日常性的监督检查工作作为规范社保资金运行的有效手段抓紧、抓实、抓出成效。
二0XX年
月
日
篇二：社会保障资金整改报告
根据自治区财政厅《关于做好20XX年自治区预算编制工作的意见》（新财预〔20XX〕106号）精神，自治区人力资源和社会保障厅结合社会保障专项资金预算支出情况，开展了绩效评价，现报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
为加快社会保障体系建设，健全统筹城乡的社会保障制度，积极构建和谐劳动关系，提升社会保障工作信息化水平，20XX年自治区人力资源和社会保障厅通过项目清理整合，建立社会保障专项工作经费，主要用于劳动保障监察、人事劳动争议仲裁、医药卫生体制改革及医保培训、回沪定居人员医疗保险服务、社保基金日常监督检查、职业技能民语教材编译及证书印刷、职业技能竞赛和技术能手奖励经费、社会保障信息化建设等。我厅社会保障专项工作经费严格按照项目的用途，做到专款专用、及时拨付、无滞留截留，有力的支撑和推动了社会保障事业的发展。
（二）项目年度预算绩效目标
20XX年，自治区人力资源和社会保障厅按照建立更加公平可持续社会保障制度的要求，全面深化统筹城乡的社会保障制度改革。通过举办基层劳动保障监察和仲裁培训，提升执法能力，维护劳动者合法权益，努力构建和谐劳动关系。运用调解和听证程序，做好行政复议工作。做好《XX通志》资料收集和编撰工作；推进基本医疗保险城乡统筹，全面推行并完善城镇居民大病保险制度，完善生育保险办法。加强社会保险基金监管，加大对社会保险基金社会监督试点地区跟踪指导。保障回沪定居人员医疗保险服务处正常运转；根据职业技能培
训需求，对各地州市提出教材需求，制定下发编译职业教材工作计划，组织开展编译工作。对获的“中华技能大奖”、“全国技术能手”、“自治区技术能手”人员进行奖励，对承办全国职业技能大赛XX区预赛所需的竞赛设备给予补贴，对竞赛成绩突出的赛区给予补助。
推进XX工程二期建设，确保自治区人力资源和社会保障各业务系统、基础平台安全稳定运行，保证业务系统技术支持服务及维护，全力推进社会保障卡建设，提高社会保障卡的覆盖范围，加强社会保障卡应用水平。建设自治区全民参保登记信息管理系统和基础数据库，全面开展全民参保登记计划工作。以标准化为抓手、强化依法依规经办；以信息化为支撑、继续深化全区统一管理、统一经办体系。加强跨层级、跨地区协同能力建设，完善多渠道公共服务。
二、项目资金及管理情况
20XX年，自治区财政安排社会保障专项工作经费3995万元，占厅本经专项经费总收入的57.85%。其中：劳动保障监察经费20万元；劳动人事行政复议工作经费28万元；人事劳动争议仲裁经费63万元；《XX通志》杂志编撰经费10万元；医药卫生体制改革及医保培训经费50万元；社会保险基金监督检查专项经费20万元；回沪定居人员医疗保险服务处工作经费30万元；职业技能民语教材编译及证书印刷经费185万元；职业技能竞赛和技术能手奖励经费200万元；人力资源和社会保障信息化建设及维护经费3389万元。项目资金的管理中，自治区人力资源和社会保障厅坚持“据实申报，严格评审、择优推荐、专款专用、绩效评价”的原则，严格管理，力求实效。
一是对项目申请进行严格审核、筛选。厅规划财务处负责全厅项目支出预算的汇总、审核和监督工作，厅机关及厅属独立事业单位负责所属单位项目支出预
算的编制、执行和上报等工作。在项目预算的编制工程中，坚持按照人力资源和社会保障业务性质和履行政府职能方面的轻重缓急程度进行先后排序，坚持对项目先进行论证，结合论证情况编制预算，在预算安排中重点保障民生项目支出，最后结合财力情况进行预算安排或追加。
二是完善监管规章制度。在项目预算的执行过程中，坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程，先后制订出台《自治区人力资源和社会保障厅资金管理暂行办法》等管理办法，编撰财务管理制度汇编，为推进依法行政、科学理财，提供了有力的制度保障。同时，健全专项资金专账管理制度，抓好日常监督，从严安排支出。在对财政预算已安排（或追加）的专项资金进行管理中，要严格把握比重，有效控制或尽量减少专项资金中人员经费的比重。
三是开展定期检查。定期对专项资金的使用情况进行监督检查，重点督查专项资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。
三、项目资金使用情况分析
20XX年，社会保障专项资金使用严格按照项目的支出范围和类型进行，其中：劳动保障监察经费支出主要用于劳动保障监察员业务培训班，劳动监察机构配备“两网化”办公室设备，开展人力资源市场秩序、农民工工资支付情况等专项检查活动支出；劳动人事行政复经费主要用于行政复议和行政应诉，开展法制宣传支出；劳动人事争议仲裁经费主要用于举办两次劳动人事争议仲裁员培训支出31万元，为全区劳动人事争议调解员制作调解标识挂徽及调解员胸徽29万元，自治区劳动人事仲裁院办案经费13万元；《XX通志》杂志编撰经费
主要用于资料收集和人员经费支出；医药卫生体制改革及医保培训经费主要用于举办各地、州、县市有关部门医保工作人员医疗生育保险业务骨干培训班，自治区本机基本医疗保险定点零售药店专项检查，稽核定点医疗机构费用支出。社会保险基金监督检查经费主要用于全国统一部署的社保基金专项检查2万元；社保基金现场和非现场监督检查3万元，自治区二级社保险基金凝点排查3万元，社保基金社会监督工作4万元，自治区社保基金监督专业人员技能培训6万元，开展学习、调研经费2万元；回沪定居人员医疗保险服务处工作经费主要用于服务处人员办公费、车辆运行费、接待费用和外聘人员费用等支出；职业技能民语教材编译及证书印刷经费用于编译完成《维修电工》、《汽车修理》、《民族烹饪》等15种少数民族培训教材，支出160万元，印刷培训合格证、技工学校毕业证等4种证书共5万本，支出25万元。职业技能竞赛和技术能手奖励经费200万元，已对自治区纺织服装企业职工岗位练兵技术比武和职业技能竞赛活动奖励125万元，对自治区农民工技能大赛补助35万元、8个赛区补助40万元。
人力资源和社会社会保障信息化建设支出主要用去系统维护、社会保障卡项目和社会保障和就业系统开发。其中：系统维护经费1365万元，分别为数据中心硬件维护项目358万元、统一应用系统维护595万元、财务业务系统（A++）维护140万元、网络线路维护（主线路、备份线路和光纤接入）费176万元，电费96万元；社会保障卡系统建设资金1265万元，分别为安全等级保护测评服务项目85万元、容灾系统网络系统建设200万元、数据中心私有云虚拟化300万元、三油一铁纳入自治区管理项目450万元、就业专项资金监管系统二期建设项目190万元。社会保障和就业系统建设资金759万元，分别为劳动人
事争议仲裁管理系统地州实施项目260万元、XX公共就业服务网二期建设项目159万元、全民参保登记项目180万元、工伤生育端结算项目160万元。
四、项目组织实施情况
社会保障项目实施以厅属各处、室、局为主体，厅规划财务处负责项目实施协调和资金使用过程监管。20XX年，我厅改进支出审批办法，出台了《关于进一步加强机关财务支出管理的通知》（新人社办发〔20XX〕62号）。根据资金支出规模进行分类审批，实行对项目资金实行事前预算审核、事中执行审批、事后效果评价，显著提升了资金的使用效益，保障了社会保障业务工作的有效开展。
五、项目绩效情况
(一）以依法维权为基础，劳动关系更加和谐。
一是加大劳动关系规范管理力度。重点针对用人单位签订劳动合同、支付工资、参加社会保险等情况开展各类执法检查。二是加大劳动保障监察力度。积极推进劳动保障监察“两网化”管理工作。对“两网化”管理软件进行二次研发，组织开展系统软件的应用培训与推广扎实开展各类专项整治活动。联合有关单位组织开展了清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守劳动用工与社会保险法律法规情况、农民工工资支付情况三项专项检查活动，依法打击扰乱人力资源市场秩序、欠薪欠保、欺骗求职等违法行为。
（二）社会保障改革取得进展。
指导XX市开展城乡居民基本医疗保险统筹工作，为全区制度整合提供经验，XX市城镇居民医保和新农合网络已完成对接，于9月开始收取20XX年居民医疗保险费用，20XX年1月1日起正式支付待遇。全面实施城镇居民大病保险，全疆14个统筹地区城镇居民大病保险制度已经全部建立，10个地州市已经正
常运行支付待遇。探索建立医保经办机构与医疗机构、药品供应商的谈判机制。制定《关于推进谈判机制，探索建立将部分特殊药品纳入医保支付范围的通知》，目前正在广泛征求各统筹地区意见。自治区的指导下，有序开展社保基金监督检查，对跨地的检查案件和跨地监督检查由自治区统一协调。
（三）促进了高技能人才队伍建设。
20XX年参加竞赛人数7.3万人，有2650人取得高级以上职业资格证书，3.1万人晋升或取得相应国家职业资格。通过竞赛全面展示了我区技能劳动者的精湛技艺和良好精神风貌，激发了广大技能劳动者爱岗敬业、钻研技能的热情，为推动企业技术进步和创新，促进高技能人才队伍建设做出了积极贡献。通过组织少数民族专家、学者编译通用性广、涉及人员多、使用范围大的职业（工种）教材，为开展少数民族劳动者就业技能培训打好基础。
(四）以XX工程为依托，信息化建设迅速加快。
人力资源和社会保障信息化建设，有效支撑了社会保障各项工作快捷高效开展。
1、确保了自治区人力资源和社会保障各业务系统稳定运行。通过专项资金支持，确保了自治区人力资源和社会保障各业务系统、基础平台安全的安全稳定运行，保证了业务系统支撑平台的技术服务及维护。对我区人力资源和社会保障信息化建设提供了支撑平台，为推进我区民生工作发挥重要作用；网络线路维护确保了自治区人力资源和社会保障各业务系统链路层面稳定运行，保证了就业系统、社保财务系统、社保业务财务一体化分析监管系统、新农保系统以及电话咨询服务系统自治区级集中模式顺利开展。使我区人力资源和社会保障各业务数据得以安全传输，也具备了支撑全区各项人力资源社会保障业务自治区级大集中实施处理的网络支撑能力。
2、提升社会保障系统安全等级。安全等级保护测评服务项目，通过对相关专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理，对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、处置，每年进行一次测评定级。通过测评定级，确保我区信息化系统的安全可靠稳定运行，促进了我区人力资源和社会保障信息化建设健康发展，有效支撑了人力资源和社会保障各项业务工作的顺利开展。
通过容灾系统网络系统建设，实现了自治区数据中心容灾备份中心初步建成网络传输能力，为减轻主数据中心负荷起到了重要作用，确保了我区人力资源和社会保障硬件信息平台的稳定运行。
通过数据中心私有云虚拟化系统建设，提升了对数据中心服务器等运算设备的管理能力，满足了各项业务系统各项硬件需求更加快捷和科学的加载和实现，实现了对数据中心精确化、细致化、科学化管理，保障了各项业务系统的顺利实施和运行。
3、完善社会保障系统建设。三油一铁纳入自治区管理项目，实现“三油一铁”项目以及其自行管理的社会保险平稳有序全部纳入地方管理，执行统一的社会保险政策、统一的基金预决算和会计制度，实现社会保险业务统一经办，基金统一征收使用，解决原系统缺乏专人维护、业务功能未能跟随政策及时调整等问题，最终实现“三油一铁”社会保险的属地管理。将通过建设就业专项资金监管信息系统，实现规范化合理化使用就业专项资金，提高就业专项资金的管理水平。通过就业专项资金监管系统建设，完成各项就业专项资金全面纳入就业专项资金监管系统管理，并基本上实现了预算和决算的统筹管理，对我区就
业专项资金使用过程的监督管理，降低违规使用就业专项资金比例，提高资金使用效益和管理水平具有重要意义。
通过劳动人事争议仲裁管理系统全疆范围的实施，完成了全区各级县市劳动人事争议仲裁管理信息化的覆盖工作，进一步规范了劳动人事争议仲裁的业务流程，实现了业务信息统一入口，系统功能覆盖劳动人事争议仲裁业务办理和管理职能；提高了劳动仲裁部门的工作效率和劳动仲裁社会化服务的能力，对为我区广大劳动人民提供优质的社会化服务，保障劳动者的合法权益，构建和谐社会具有重要意义。
建设XX公共就业服务网二期建设项目，增强了全区公共就业服务功能，实现离校后毕业生实名登记跟踪服务，与公安、教育、劳动监察和社保卡信息库的数据交换，完善了原有系统的功能。通过系统建设，将提升就业主管部门管理手段，为就业信息化的实名、实时和动态管理提供有效技术支撑。
通过组织有关地州市研究拟定了“自治区社会保险全民参保登记管理信息系统”开发方案，建设全民参保登记管理信息系统。通过工伤生育端结算项目，实现生育保险定点医院的联网结算，减少参保单位或个人到医保中心报销医疗费用的环节。为实现业务经办流程优化，减轻参保人员个人垫资压力，为参保职工就医治疗提供完整的“一站式”服务，大大缩短了报销时间，惠及基层群众，减轻参保人员个人垫资压力。此项资金使用对我区统筹城乡经济社会协调发展，构建和谐社会具有重要意义。
六、存在问题及改进措施
一是预算编报不够全面和准确。项目预算的编制过程中测重部门支出预算，对非税收入征收计划数还存在预计不准的问题，预算收入编制还不够精细化。部
分项目前期论证不充分，资金需求不精确，造成在项目执行过程中追加频繁。
二是虽然预算执行力度不断加大，但仍然存在执行进度不一。由于人力资源和社会保障工作业务性质，受预算支出时间、支出方向、支出比例及项目实施进度等因素影响，在预算执行进度上还无法跟进，部门项目还存在跨年度执行情况。
三是绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。
四是项目预算资金增长不足。随着我区近几年人力资源和社会保障工作任务不断繁重，特别是就业、培训等规模和任务的不断加大，预算资金不足，限制了部分项目的开展。部分项目在实施过程中，受制于资金、人员的限制，工作落实难度大。
20XX年，我厅将切实加强专项资金监管。一是切实加强对项目单位及主管部门专项资金投资方向、使用范围的审核，按规定程序和方式审核拨付资金。二是建立健全项目实施单位内部财务管理制度，严格落实项目申报计划，加强资金管理，确保专项资金安全有效。三是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督和纪律监督，严肃查处违纪违规行为。四是加强对重点领域、重点单位、重点责任人的监督，从资金拨付、管理和使用各个环节实行全过程、全方位的监督，确保建设项目顺利实施。
七、项目评价工作情况
本次绩效评价依据评价客体提供真实、完整的各项基础资料，评价全过程的公
正和公平，各项工作自评结果：优秀。
篇三：社会保障资金管理使用整改情况报告
根据XX州民政局转发的《XX省审计厅关于审计XX州社会保障资金的通知》文件要求，我局对管理的社会保障资金落实情况认真进行了自查，现将情况汇报如下：
一、社会保障资金管理情况
（一）城乡居民最低生活保障
1、城市居民最低生活保障。我县自20XX年开始，全面启动城镇居民最低生活保障工作，建立了城市居民最低生活保障制度。经长期的努力和实践，城市居民低保工作有了较大发展，基本实现了“应保尽保、动态管理”，形成了较完备的管理工作机制，保障标准逐年提高，月保障标准从180元提高到了279元。保障对象由原来的主要保障城市“三无”对象，扩展到符合条件的的所有非农业户口居民，覆盖下岗、失业等所有低收入家庭。
2、农村居民最低生活保障。20XX年起，我县全面启动农村居民最低生活保障工作，将原来的农村特困救助整体过渡到新的农村低保救助，按照低标准、广覆盖的原则，保障人数从20XX年的42805人增加到20XX年的50005人，基本建立起一张覆盖城乡的社会救助网络。
（二）城乡医疗救助工作。
城乡医疗救助是社会救助工作的一项重要的辅助政策，是有效降低城乡居民“因病致贫、因病返贫”的重要措施。经过不断探索和实践，我县逐步修订和完善了《**县城乡医疗救助实施细则》。按照“扶贫帮困、分类施救”的指导思想，将城乡低保户、五保户、重点优抚对象作为救助的重点，逐步实现了与新农合、城镇居民医疗保险和“新农保”等社会保障制度的有效对接，三种对
象负担农村合作医疗保险金全部由民政支付。
（三）农村五保供养。按照《农村五保供养条例》相关规定，我县五保供养主要采取以集体供养为主，国家给予适当补助的方式，使他们的生活基本上得到保障。集中供养五保对象享受城市居民最低生活保障待遇，目前标准为287元/月；散居五保供养标准提升至现在的1440元/年，全部实行银行打卡社会化发放，所有五保对象都纳入了新型农村合作医疗全额补助。
（四）自然灾害救助。
我县救灾救济工作，按照“政府主导、分级管理、社会互助、生产自救”的救灾工作方针，做好受灾群众的紧急转移安置和临时生活救助；把受灾困难群众的生活安排与低保制度、五保制度衔接起来，把受灾困难群众的冬春生活安排与元旦、春节期间的走访慰问结合起来。恢复重建工作，按照新农村建设的要求，采取自建为主，援建和帮建相结合的方式，区分受灾群众的具体情况，给予分类救助并逐步与防灾减灾工作相衔接。
1、广泛开展抗灾救灾工作
我县地处高寒贫困山区，干旱、洪涝、冰雹、霜冻雪灾等自然灾害频繁发生，泥石流、山体滑坡等地质灾害连年不断，民房火灾时有发生。每逢灾害发生后，民政部门及时深入灾区第一线开展抢险救灾、查灾核报，并在当地乡（镇）人民政府的大力配合下紧急转移安置受灾群众，组织灾区群众开展生产自救、恢复生产重建家园。及时下拨救灾款物，组织开展社会力量募捐救助活动，多渠道、多形式解决灾民的吃、穿、住、医困难，确保了灾民的基本生活和灾区社会稳定。
2、完善住房救助制度，民房恢复重建工作有效开展。
（1）实施住房救助制度。减免农业税以来，我局累计对全县农户住房实行统保，每户保额为：一类区5000元；二类区4000元；三类区3000元。在保障险期限内，民房因灾造成毁损或局部毁损的,保险公司均按约定给予了赔偿。
（2）民房恢复重建工作。“十一五”期间，我县因雪灾、火灾、泥石流等自然灾害造成倒房的民房恢复重建工作任务繁重。我局在灾后及时下达了民房恢复重建资金，帮助灾民重建家园，社会反响良好。
二、社会保障资金收支情况
（一）城市居民最低生活保障资金收支情况分别为：20XX年收入116万元，支出万元;20XX年收入151万元，支出万元;20XX年收入2397920元，支出2665696元;20XX年收入4177000元，支出3784406元;20XX年收入6207850元，支出5215267元;20XX年收入5914000元，支出5919926元;20XX年收入7455800元，支出1256788元。
（二）农村居民最低生活保障资金收支情况分别为：
20XX年收入21194700元，支出20438960元；20XX年收入40916642元，支出32505720元；20XX年收入39085550元，支出39849150元；20XX年收入58503000元，支出50069470元；
（三）自然灾害生活救助资金收支情况分别为：20XX年收入2878000元，支出1656113元;20XX年收入2073000元，支出元;20XX年收入1370000元，支出元;20XX年收入8290000元，支出元;20XX年收入4700000元，支出元;20XX年收入元，支出元;20XX年收入420XX00元，支出5120XX0元。
(四)农村医疗救助资金收支情况分别为：20XX年收入35万元，支出万元;20XX年支出24100元;20XX年收入100万元，支出元;20XX年收入1540000元，支
出元;20XX年收入743万元，支出元;20XX年收入4794500元，支出元;20XX年收入6729900元，支出元。
(五)城市医疗救助资金收支情况分别为：20XX年收入万元，支出11300元;20XX年收入万元，支出44300元;20XX年收入54万元，支出88900元;20XX年收入495600元，支出949110元;20XX年收入650300元，支出47900元。
（六）农村五保供养资金收支情况分别为：20XX年收入467280元;20XX年支出元;20XX年收入元，支出元;20XX年收入元，支出元;20XX年收入1952640元，支出1952640元;20XX年收入2047830元，支出2047830元;20XX年收入2359880元，支出1982720元。
篇六：人才资金审计整改报告
审计局局长关于审计整改工作情况年度报告（范文）审计局局长关于审计整改工作情况年度报告（范文）、各位副主任、各位委员：我受市政府委托，报告2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。市委、市政府深入贯彻落实******“治已病，防未病”的工作要求，高度重视审计整改工作，逐项认真研究审计发现的问题，抓紧整改，完善制度。市政府召开常务会议，强调要层层落实责任，举一反三，加强管理，探索建立长效机制，确保审计发现问题的整改到位。市审计局及相关部门、单位，按照市委、市政府的要求，认真落实市人大常委会关于“加强审计监督及审计整改工作，加强对审计查出问题的原因分析，完善相关制度”的审议意见，扎实推进审计整改。市审计局积极推动审计查出问题的整改落实，探索运用大数据分析等手段加强对整改情况的分析研判，修订完善审计整改跟踪督查制度，督促相关部门、单位落实整改。被审计单位深入分析原因，认真研究采纳审计意见和建议，落实整改主体责任，制定整改措施。主管部门积极发挥整改牵头作用，指导、督促本行业相关单位，持续推进整改，提升管理水平。各部门、单位预算管理水平不断加强，自觉遵守财经纪律意识不断提高，预算执行率低的情况有所改善，公务卡使用更加规范。截至2023年11月底，相关部门、单位通过上缴财政、调整账务等整改问题金额xx亿元，修订或制定规章制度xx项。同时，对于审计移送的违纪违法问题线索，有关部门正在组织调查或已立案查处。一、一般公共预算管理和重点专项资金审计查出问题的整改情况（一）一般公共预算管理审计发现问题的整改情况。相关部门、单位已整改问题金额xx亿元。1．关于部门决算中其他支出占比较高的问题。市财政局建立了支出经济分类科目执行动态监控机制，明确要求各预算部门细化支出和核算标准，降低其他支出比例。2．关于预算安排未充分考虑以前年度执行情况的问题。市财政局在编制2023年预算时已明确，部门预算经常性支出项目，连续两年预算执行率较低的，按上一年度预算执行数编制和核定预算。
3．关于政府建设项目投资控制不严的问题。一是对多计工程结算价款的问题，建设单位已调减工程结算价款xx万元。二是对增加项目成本或损失浪费的问题，相关单位已制定投资控制管理办法，加强后续项目管理。三是对超概算或概算外投资的问题，建设单位已将超概算的建设内容报原审批部门，申请调整投资。（二）部门预算执行审计发现问题的整改情况。相关单位已制定完善制度xx项。1．关于课题费预算不完整，外包课题管理不严格的问题。xx家单位已及时修订完善课题管理办法，加强课题集中管理。对外包课题管理不严格的问题，已有xx个课题完成补验收，xx个未通过验收的课题已作终止处理，并要求返还结余资金。2．关于未严格执行会议费、培训费有关规定的问题。xx家单位已按照市级机关培训费管理办法等，修订内部财务管理制度，加强财务报销审核。3．关于信息系统运维费预算编制依据不足的问题。市经济信息化委、市财政局联合发文，细化信息化项目支出预算申报和专项评审的范围和要求，明确将信息化系统建设项目、升级改造项目和运行维护项目纳入专项评审范围。（三）市级教育支出审计发现问题的整改情况。市教委及其所属单位通过清理结存资金、规范房产管理、整合专项资金等方式，整改问题金额xx亿元。1．关于大量资金结存的问题。一是对建设项目资金结存的问题，市教委要求相关单位加快项目建设进度，已清理项目结存资金xx亿元。二是对政府采购项目资金结存的问题，市教委已清退超比例收取的保证金xx万元。三是对账面结存资金未及时清理的问题，市教委已制定资金使用计划，明确xx亿元结存资金将用于弥补基建修缮项目资金缺口等支出。2．关于房屋资产管理不严的问题。一是对部分房产权属不清的问题，市教委要求相关单位逐一分析具体原因。对未及时办理的，限期完成产证办理；对因历史原因无法办理的，提请相关部门协调解决；对违章搭建的，按规定程序予以拆除。二是对部分房产账实不符的问题，市教委要求所属各单位全面梳理房屋资产账实不符情况，按照规定程序进行核销或登记。三是对部分出租房产未及时收取租金的问题，市教委已督促相关单位收回房屋租金xx万元，剩余租金正通过司法途径进行追讨。
3．关于专项资金使用效率不高的问题，市教委已制定专项资金整合的方案，采用分类整合、同类归并、归口管理等方式，加强专项资金统筹管理。二、国有土地出让预算管理和环境保护政策落实审计查出问题的整改情况（一）国有土地出让预算审计发现问题的整改情况。相关部门、单位已整改问题金额xx亿元。1．关于土地储备项目资金结存，使用效益不高的问题。市发展改革委已将结存资金统筹安排，调整用于2023年第二批项目支出。2．关于储备地块收入未按规定缴入国库的问题。相关区已将xx亿元以前年度市区联合储备地块划拨收入缴入市级国库。有关土地储备机构拟与企业签订协议，将土地临时利用收入纳入“收支两条线”管理。3．关于为开发商垫付的土地征收成本未及时结清的问题。相关区制定了项目结算方案，目前已完成土地征收成本认定。（二）环境保护政策落实审计发现问题的整改情况。对于环境保护政策落实审计中发现的问题，市政府召开了审计整改专题会议，通报问题，并要求各区推进污水处理设施建设，抓好污染源治理，落实协调机制，不折不扣地完成整改。目前，相关区已完成整改农村污水处理设施xx座，清理河道xx条段。1．关于农村生活污水处理设施管理的问题。一是对污水处理工程使用效率不高的问题，市水务局组织各区编制农村生活污水治理专项规划，加强与村庄布点等其他规划的有效衔接，从源头上解决处理设施使用效率不高的问题。二是对农村生活污水超标排放的问题，已对排放超标的站点进行了维修和养护，提升了污水处理效果。三是对处理设施后续管理养护不到位的问题，已对问题设施进行了分类改造和修复，停用的检查井已恢复正常使用，水体不通的污水处理设施已修复畅通。2．关于中小河道控源截污综合整治的问题。市水务局会同有关部门，共同督促相关区采取拆除违章建筑、关停涉事企业、清理私设排水口等措施落实整改。xx条段河道已完成整治，xx条段河道正在整治过程中。3．关于环境保护监督管理的问题。市生态环境局通过加强培训、规范管理等方式，进一步规范环境违法案件的处理处罚工作，避免类似问题再次发生。
三、社会保险基金预算管理和相关民生政策落实审计查出问题的整改情况（一）社会保险基金预算审计发现问题的整改情况。市人力资源社会保障局、市医保局已纠正错发补贴金额xx万元，完善优化内部控制流程xx项，制定规范性文件xx1项。1．关于社会保险信息系统数据审核不严，影响发放准确性的问题。市人力资源社会保障局和市医保局督促相关单位，通过补发、清算和寄通知书等方式，纠正了xx名参保对象的错发补贴，涉及金额xx万元。完善优化了xx项内部控制流程，进一步规范数据审核，提高补贴发放的准确性。2．关于同一类培训项目在不同资金渠道列支，不利于预算集中管理的问题。市人力资源社会保障局已发文要求各类高技能人才培训项目，统一按本市地方教育附加专项资金培训补贴政策执行，不再分不同资金渠道列支。3．关于工伤保险先行支付资金未及时清理的问题。市社保中心推进建立与市高法院的协作机制，完善工作规程，强化追偿力度。同时，对垫付资金加强账龄分析，对已超过3年确实无法追偿的资金，按照有关规定报批核销。（二当前隐藏内容免费查看）保障性安居工程政策跟踪审计发现问题的整改情况。市政府要求市房屋管理局对审计发现的问题逐一分析梳理，督促相关区落实整改。各区已盘活闲置房源及清退违规占用房源共计xx套，收回挪用资金xx万元。1．关于公共租赁住房房源配置不合理的问题。各区积极盘活房源。对适配性强的公租房源，抓紧启动装修流程，已有xx套列入房源供应计划；对适配性较差的房源，拟采取房源转换的方式，选取合适房源进行替代。2．关于保障房项目延期交房，增加政府征收成本的问题。市房屋管理局与房源项目所在区积极推进项目配套设施建设，xx户市属保障房均可交付使用。3．关于保障性住房被违规占用和出租的问题。各区正在开展全面清退工作，共清退各类违规占用房源xx套。4．关于超标准安置动迁户的问题。相关区召开专题会议，要求严格规范征收方案的审批管理，控制征收成本。
5．关于棚户区改造专项贷款资金用于商业项目的问题。项目实施单位已将挪用的xx万元专项贷款资金归还原渠道。（三）“一卡通”惠农补贴政策落实审计发现问题的整改情况。已整改问题金额xx万元，对xx名涉事人员进行处理处罚或移送相关部门，出台制度规定xx项。1．关于违规申领惠农补贴资金的问题。涉事人员已被通报批评及处理处罚，xx名人员已移送相关部门作进一步处理。违规申领的xx万元补贴资金已按规定收回。2．关于未按规定程序划拨补贴资金的问题。已制定了补贴资金划拨工作办法，从制度上规范了补贴资金划拨管理。3．关于拖欠秸秆收购款的问题。相关已与农户、单位全额结清拖欠的秸秆收购款xx万元。四、国有资本经营预算管理和国有企业经营审计查出问题的整改情况（一）国有资本经营预算审计发现问题的整改情况。市国资委及相关企业已整改问题金额xx亿元，完善修订制度xx项。1．关于企业少计利润影响国资收益收缴基数准确性的问题。xx家企业集团已完成账务调整，涉及金额xx亿元。2．关于技术能级提升项目资金未有效使用的问题。相关企业重新制定项目建设的可行性方案，已报市国资委申请项目调整。3．关于重复申报补贴资金的问题。重复申报的xx万元补贴资金已在本年度专项资金中予以扣除。（二）部分国有企业经营管理审计发现问题的整改情况。已整改问题金额xx亿元，完善内部控制制度xx项。1．关于国有企业违规经营的问题。一是对违规与职工投资企业发生关联交易的问题，xx家企业已修订完善了供应商入库评审制度，涉事员工已全部退出所持有的关联企业股份，涉及金额xx万元。二是对违规办理个人贷款和票据业务的问题，责任银行修订完善了内部管理办法，对违规办理的票据业务和个人贷款进行了清理，已整改问题金额xx亿元，并对相关人员进行了处理。
2．关于经营风险管控不到位的问题。责任企业加强了重大项目管控力度。目前，正通过司法途径积极追讨损失资金。3．关于薪酬、福利发放不规范的问题。责任企业计划从工资总额中扣减超标准发放的薪酬，以及应由职工承担的补充住房公积金。4．关于拖欠民营企业工程账款的问题。xx户企业积极清理拖欠民营企业账款，已清偿拖欠款xx亿元。五、未完成整改问题的原因分析及下一步工作安排从整改情况看，目前尚未整改到位的问题主要有以下几种情况：（一）整改措施已启动，需履行必要程序。有些问题相关单位已经启动整改工作，因需履行必要的审批程序，完成整改需要一定时间。目前责任单位正在按程序持续推进整改工作。（二）整改工作涉及多部门，需统筹协调推进。有些问题涉及多部门、多单位，需要协调配合，统筹解决。目前责任单位在积极开展整改的基础上，完善与相关单位的协同推进机制，共同推动问题整改落实到位。（三）整改事项较为复杂，需审慎处理。有些因涉及历史遗留问题等，情况较复杂，需要相关部门、单位共同协商研讨，提出解决方案。目前责任单位正在积极协调，制定整改措施。对以上尚未整改到位的问题，相关部门和单位已作出工作安排。一是加快整改工作进度。整改责任部门已加快了相关工作流程，争取尽快整改到位，对历史遗留问题或复杂问题，加强与相关主管部门的沟通协调，稳步推进整改。二是加强整改统筹力度。整改牵头部门在统筹推进全系统整改落实的基础上，进一步完善制度建设，真正做到举一反三、由点及面。三是加大跟踪督查强度。审计机关将持续跟踪问题整改推进情况，加强与其他相关监督部门的联合督查力度，合力推进整改。主任、各位副主任、各位委员：
篇七：人才资金审计整改报告
审计整改落实情况汇报一
近日，海南省昌江县召开20xx年度第一次经济责任审计工作联席会议，总结20xx-20xx年度经济责任审计工作，研究部署20xx年工作任务。县政府主要领导，县纪委、组织部、监察局、人社局、审计局、国资委等县经济责任审计工作联席会议领导小组成员单位主要负责人出席会议。
20xx-20xx年度该县共开展领导干部经济责任审计项目xx个，发现问题100个，提出审计建议56条。所发现的问题普遍存在财务管理不规范、公务支出不规范、固定资产管理不规范、往来款项清理不及时、部分项目资金预算执行率低、基础建设程序执行不到位等六个较为突出的共性特点。
针对所发现的问题，会议要求，县经济责任审计工作联席会议办公室要加强对被审计单位整改过程中的指导，帮助被审计单位明确问题痛点，纠正根源偏差，精准预防、把控风险，从以下4方面积极抓好审计整改。
一是严格依照法律法规履行职责，积极发挥审计体检诊断功能，保护国家经济运行安全、促进领导干部依法履职。县财政局组织对会计进行系统的培训，从财务审批关口开始，从财政委派会计着手，统一财务管理标准，规范财务管理工作。
二是进一步加强纪检监察、组织人事、审计、财政等部门的协作配合，资源共享，关口前移，加强干部监督管理，及时发挥警示作用，保护好干部的工作积极性。
三是把握审计重点，加大对党政主要领导同步经济责任审计，尤其是加大对权力集中、掌握大量资金(资产、资源)的领导干部的审计力度;以任中审计为主，将离任审计与任期内轮审有机结合起来，逐步实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。进一步提高经济责任审计工作质量，促进领导干部依法履职、规范用权、科学决策。
四是注重提升审计人员专业素质，创新培养人才的渠道和方法，增强培训的针对性;拓宽审计人员视野，弥补相关领域专业知识的不足，逐步完善知识结构和人才队伍建设，以适应审计工作全覆盖对审计人员的要求。
审计整改落实情况汇报二
为促进审计发现问题切实整改到位，近日，山东省xx市审计局强化审计整改工作，采取四项措施解决审计工作“最后一公里”的短板问题，巩固审计成果，提高审计公信力。
一是健全制度，保障整改结果落到实处。健全整改情况报告制度。对审计整改情况，在每年向人大作本级预算执行和其他财政收支审计报告中，作为一项重要内
容反映;建立督促检查机制，在出具审计报告、做出审计决定后，落实审计整改与审计回访同步进行，检查被审计单位在规定时间内落实审计决定、采纳审计建议的情况。
二是明确责任，确保整改措施的有效实施。被审计单位落实审计整改主体责任，由被审计单位“一把手”主导、分管领导主管、财务部门主抓、其他部门配合，上下联动、整体推进审计整改工作。对审计查明的问题逐条制定整改措施，落实责任领导、责任部门、责任人员、整改时限。
三是加大督查，促进审计整改百分百完成。审计机关落实审计整改督促责任，加强对被审计单位整改情况的督查，强化审计结果落实，加大责任追究力度，发现问题一追到底，直至整改落实为止，不断提高审计威慑力和实效性，力促审计决定落实率达到100%，审计问题整改率达到100%，跟踪回访率达到100%。
四是严格问责，加强审计整改的落实力度。被审计单位的主要负责人是整改工作的第一责任人，对整改工作要亲自抓、亲自管，对整改结果负责。对整改不力甚至拒绝、拖延整改或弄虚作假的或者由于整改不力造成重大影响和损失的部门、单位，按照有关规定，追究相关责任人。
审计整改落实情况汇报三
为促进审计查出问题的整改落实，年初以来，辽宁省xx市审计局坚持“持续跟踪、严格督促、实事求是、区别对待”的原则，将整改落实作为重要工作持续来抓。依据市政府《关于落实完善审计制度若干问题的意见》和《xx市审计局审计结论跟踪落实办法》，通过七项举措全力抓好审计整改工作。
一是限期整改，及时反馈。要求被审计单位在3个月内将审计查出问题整改落实完毕，并将落实情况书面报送至审计机关。
三是定期汇总，督促落实。采取整改“回头看”的方式，按季度跟踪汇总整改落实情况，并将本次审计整改情况作为下次审计重点事项持续关注。
四是强化监督，加强内控。执行一把手负总责、分管领导具体抓、专门科室抽查、其他科室实施的监督制度，每年两次对审计结论落实情况进行实地检查。
五是完善机制，及时上报。不断完善向市人大常委会报告审计查出突出问题整改情况机制，并向其报告审计整改工作进展情况;及时向市委、市政府上报审计预警信息。
六是区别对待，加强问责。对主观故意不进行整改或整改不力、屡审屡犯的，提出约谈问责建议，由督查部门严格追责问责;对历史遗留问题等客观原因未整改的，要求被审计单位说明情况并提交详实的整改方案;对审计发现存在问题的单位和个人，视不同情况移送有关部门处理。
七是明确责任主体，公开整改结果。根据市政府《关于落实完善审计制度若干问题的意见》，明确了被审计单位为审计整改工作的责任主体，负责依法依规公告整改结果，接受社会监督。
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篇八：人才资金审计整改报告
单位审计检查整改报告材料三篇
明确部门主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人，要将整改任务落实到人，并研究提出书面方案，向审计处提交书面整改材料，确保整改工作按期完成。以下是为大家整理的单位审计检查整改报告材料资料，提供参考，欢迎你的阅读。
单位审计检查整改报告材料一
要求各二级学院及职能部门对照xx高校审计发现问题开展自查。开学后的xx日，学校成立了督查工作组，对各部门落实审计发现问题自查整改工作开展专项督查，各部门提交了自查整改情况报告。
为确保自查整改落实到位，3月23日~24日，学校召开教育系统内部审计发现问题自查整改工作落实情况汇报会，张海军同志出席会议，督查组成员参加了汇报会。会议由审计处处长段天青主持，各二级学院与部分职能部门负责人对自查整改情况进行了汇报。
在听取二级学院及部门负责同志汇报后，张海军同志指出，通过共同努力，学校各部门聚焦审计部门反馈的问题，紧盯工作重点，坚持问题导向，开展了自查整改，作了大量卓有成效的工作。就做好审计反馈问题整改落实到位，他向督查部门提出三点要求：
第一、统一思想，提高认识。审计发现的问题能否得到彻底整改，直接关系到学校执行力与公信力。对此，各部门要高度重视问题整改落实，不折不扣地完成审计整改任务。各部门务必从讲政治、守纪律、守规矩的高度，深刻认识审计整改工作的重要性、严肃性和紧迫性。
第二、采取措施，落实责任。积极主动、明确责任，牢固树立“旧官不欠账、新官理旧账”思维，不回避、不遮掩、不护短。统筹安排，把整改工作列入重要议事日程。明确部门主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人，要将整改任务落实到人，并研究提出书面方案，向审计处提交书面整改材料，确保整改工作按期完成。
第三、借力审计，规范管理。坚持实事求是的原则，开展督查工作。对审计发现的问题，要按“问题发生原因没查清不放过，整改措施没落实不放过，问题责任人没受到教育不放过”的三不放过原则进行督查，确保整改到位。审计处要加强对各部门工作的指导、监督，使其具有更好的可操作性;对不服从不配合指导监督、工作差错率高的要依规依纪严肃处理。以审计整改工作为契机，全面推进管理工作规范化，使学校管理服务水平有一个大的提升。
下一步，督查工作组将进驻各二级学院和职能部门，对照自查任务分解表进行检查，确保审计发现问题整改落实到位。
单位审计检查整改报告材料二
强化组织保障，层层落实整改。
一是构建机制，市规划自然资源局党组高度重视，建立了由局长负总责，分管副局长直接督导，计财处牵头，相关处室、局属事业单位参与，所有涉及审计整改事项全部经党组会研究讨论的整改机制。
二是细化审计整改措施，形成整改方案和责任清单，逐项明确牵头局领导和牵头部门、责任部门、责任人、整改时限，力求整改目标清晰、整改措施具体、整改效果到位，层层压实整改工作责任。
三是加强过程跟踪督导，各分管局领导针对各自牵头的整改事项多次专题研究，督促落实，强化过程督导，确保问题及时整改。
加强制度建设、完善长效机制。
对审计指出的问题，市规划自然资源局既重视对问题本身的整改，又注重长效制度建设。
一是为规范重点专项资金管理，健全完善制度，先后制定并完善了《国土空间生态修复重点专项资金管理暂行办法》《总规维护完善优化及区县国土空间总体规划审查重点专项资金暂行管理办法》等8个重点专项资金管理办法。
二是为规范采购行为，完善出台了《关于进一步加强政府采购的通知》。
三是完善制定《局机关财务管理办法》进一步明确机关资产管理，并要求局属单位参照执行。同时开展局系统行政事业单位资产管理自查自纠，对照问题，按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》举一反三、全面自查，由局计财处统一组织核查，指导局系统自查具体问题整改、完善资产管理手续，并建立年底决算自查和两至三年一次全面清查的资产监管机制。
加强绩效管理、提高资金效益。
为推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，市规划自然资源局制定了《预算绩效管理工作实施方案》。计财处召集业务处室会同市财政绩效中心组织了绩效指标设置专题征求意见会议，确保各重点专项一级项目绩效指标可量3化可考核，便于资金使用效益的考核与提高，并已纳入2021年部门预算系统。同时根据情况变化将绩效指标变更及时报市财政备案，做到绩效指标参数清晰明确，不断提高财政资金使用绩效。
单位审计检查整改报告材料三
一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。
一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平
(一)推进审计队伍专业化建设。一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。目前我局16名审计人员中，大专以上双学历的有10人，其中本科双学历的有3人;兼具本科会计、计算机专业的有2人，兼具本科会计、建筑专业的有1人，兼具专科以上财会、建筑、计算机3个专业的有1人。二是奖励干部考职称，提高专业技能。现有高级职称1人，中级职称11人，初级职称4人。三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。目前45岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的60%。四是通过有计划选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。
(二)扎实开展审计法制教育。我局按照上级“x五”普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为处罚处分4条例、行政处罚法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新颁布的财经审计法规。在完成上级布置的学法任务的基础上，我局十分注重抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。
(三)加强审计队伍管理制度化建设。注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、规范化。我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。
二、严格程序，力促审计行为规范
按《审计法》和《国家审计准则》的要求，规范审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿项目实施的各环节和全过程。
(一)明确审计项目要求，认真编写审计工作方案。审计组对审计项目进行充分的讨论，明确任务，掌握审计的内容和重点，将审计项目运作程序以计划、文字说明形式进行审前谋划，并对审计目标进行明确，在此基础上拟定审计方案。以体现审计工作的规范性、计划性和严肃性。
(二)严格审计程序。从审计通知书，到审计报告、审计决定的各个环节，都按照《审计法》及《审计准则》的要求，加强以下几个制度方面的控制：
1.实行审计质量组长负责制。项目审计小组，审计小组成员一般5不少于3人，组长对审计项目的审前调查、资料收集、人员分工、项目完成时间等审计质量基础工作负责，并对审计小组成员的审计工作进行监督和检查，收集与审计项目有关的法律、法规、制度、文件、资料等。
2.实行审计回避制度。审计小组在进驻被审计单位后，公布审计事项、审计内容、审计时间、审计地点、审计组人员及联系电话等，接受群众反映意见，同时公布审计工作纪律和审计人员廉政纪律，接受被审计单位的监督;审计人员办理审计事项，与被审计单位或被审计事项有利害关系的，实行回避制度，以保证审计客观公正。
3.建立重大事项请示汇报制度。审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题及时向审计小组负责人直至主管领导请示汇报，及时采取有效措施，及时解决问题。
4.实行审计业务会议制度。审计业务会议由局长主持，由局领导班子成员、审计组成员及复核人员参加。审计项目中涉及的重大事项，均召开局审计业务会议集体讨论决定。审计业务会议有关材料归入档案。
三、把握关键，确保审计证据充分确凿
为确保审计证据充分确凿，我们特别注意两个方面：
1.对不同类型的审计证据，采用不同的取证方法，确保审计证据的程序上合法。审计人员严格按照审计法、审计准则规定的要求、程序和方法进行审计取证，取证过程中严格按审计准则的要求，认真做好记录。对被审计单位或人员提供的材料，有提供者的签名、盖章;6对于被审计单位作出承诺的资料，作进一步询问、调查、计算、分析，力求所获取的审计证据准确无误;对现金、有价证券、固定资产、存货的盘点，审计人员亲临第一线，取得直接的证据;对于重要的经济往来和重要经济事项，审计人员进行外部调查获取证据;审计人员取得的证据注明来源，或附上相关的材料说明，被审计单位或有关人员的签字认可及审计组长的复核，复核有签名或盖章。
2.在审计取证过程中，采用适当的审计方法，确保审计证据的真实可靠。在审计取证过程中注意到如下几个方面：一是做到审计证据能客观真实地反映审计事实，审计人员注意收集能够证明审计事项的原始资料、有关文件和实物等;不能或者不宜取得原始资料、有关文件和实物的，或采取文字记录、摘录、复印、拍照等方式取得审计证据;二是注意取证要求，在审计手段范围内，尽量完善审计证据要素，做到证据语言文字明晰、清楚、准确，签名、盖章齐全，审计文书证据规范等;三是通过计算机审计的辅助功能，改进传统的审计手段和查账方法，提高审计取证的效率和精确度，使审计过程更加程序化、规范化、科学化，也使审计取证更为科学严谨。
由于在审计取证过程中进行严格的质量控制，近3年来，下达审计处理决定20多个，从有关部门反馈情况来看，没有事实不清和定性不当的审计事项。审计机关作出审计决定绝大部分能顺利执法落实，没有被审计单位提请行政复议和提起行政诉讼。
四、搞好复核，严把审计质量关
我们严格按照审计复核细则的要求实施审计项目复核，着重实施了三级复核。一是基础材料复核。审计实施阶段，由审计组长对审计现场收集的审计证据、审计工作底稿进行认真复核，在复核中发现证据不足、内容不全的基础材料，审计组长要求审计组成员及时予以补正，确保审计基础材料完整、准确、充分;二是审计报告复核。审计报告复核由业务股长负责，复核时主要把握审计报告的要件是否齐全、项目运作程序是否合规、是否严格按照审计实施方案的要求实施审计，审计报告所列的违反国家财政法规问题是否与审计证据相符，提出的处理、处罚建议是否恰当，运用的法律、法规是否准确，审计评价和审计建议是否符合实际等。在确保审计报告质量后，审计组将审计报告连同被审计单位对审计报告的意见，提交局审计业务会议审定;三是结论文书的复核。该项复核由局办公室人员负责，主要看审计决定草拟稿是否与审计报告以及业务会议审定的内容相一致，重点对处理、处罚额度和适用的法律法规正确性进行复核，认真把好审计项目质量关。
五、跟踪整改，促进审计成果转化
在局内部，实行审计组跟踪整改责任制。由实施审计项目的审计组负责跟踪督促被审计单位整改，并对整改工作给予业务上的指导和帮助。局在考核审计组工作业绩和评选优秀审计项目时，坚持把整改情况和成效作为一个重要考评内容。这些做法，增强了审计组在督促整改工作中的责任意识。
六、审计质量存在的主要问题及今后的努力方向
xx年实施的审计项目，审计质量尚存在一些问题和不足。在审计实施方案方面，有些实施方案欠周详。在审计文书方面，个别项目的审计评价缺乏充分的证据支撑，个别查出的问题的定性及处理引用法律法规不够具体。在审计力度和深度方面，存在处理、处罚偏宽的现象，审计综合分析工作有欠缺。在机构方面，由于县级审计机关编制所限，未能设立专门的审计复核和审理机构，复核工作不够到位。
要针对审计工作中存在的问题及薄弱环节，下一步，我们从如下几个方面进一步加强审计质量工作：
一是坚持队伍建设先行，大力培养审计人才。通过学习培训和实战锻炼，培养一专多能的审计能手，提高审计人员在信息化条件的各种审计能力。
二是加强制度建设，健全质量管理和控制机制，对项目审计的各个环节及全过程实行有效监管。
三是提高审计监督的深度。要注重揭示和分析财经领域中存在的机制性缺失、制度性缺陷及管理上的漏洞并提出建设性建议，增强审计的宏观性。
四是抓好审计后整改工作，改变屡审屡犯的现象。要建立以政府为主导，审计、纪检、监察、组织和财政等部门通力协作的督促整改机制，加大整改工作力度。五是推行阳光审计，增强审计的透明度。从内部监管和外部监督两个方面来确保审计人员依法履行审计职责。
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