库管员管理制度（14篇）库管员管理制度 库房物资管理工作规范 库管员管理制度 一,工作目的： 加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客下面是小编为大家整理的库管员管理制度（14篇）,供大家参考。
篇一：库管员管理制度
库房物资管理工作规范
库管员管理制度
一,工作目的：
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供
基础保障。
二，工作范围：
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管
理.
三，工作职责：
1，生产技术质量部负责：车间在制品管理,在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查.
2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四，工作基本要求:
1，厂区、库内物品，应按区域,整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立
即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账.
2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方
可办理。
3，认真把好入库关，切实做到三不收:
无入库单手续不收；
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；
4，认真把好出库关，切实做到三不发:
无发货通知单或出库单不发；
成品（零部件)外观质量不符合要求不发；
外包装不牢固不发；
库管员管理制度
5，车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）.B:车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。D:综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E:复核当日操作者工票数量,每天登帐、月末汇总报表。五，操作细则:1,原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库,库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字.B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递,并即时报告相关人员.D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查（下同)2，原材料出库:A：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同）.
3，半成品、成品入库：
库管员管理制度
A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续,被判定为不合格或未经检验的半成品,应
堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识.
B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
C:成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
4，成品出库：
A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚
(核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收.
B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
5，工具、辅料、备件的入库：
A:采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品
应由相关人员进行检验认可,对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销.
B：入库物资应按类别、型号分别存放,设存料卡、标识牌，登记入帐。
C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大
的物资、及时上报使用情况，以便即时采购,确保生产。
6，工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B:工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则.生产中损坏的工具设备等,经生产管理签字批
准,交回库房,重新领取新设备。
C:对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通
知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
库管员管理制度
7，盘存：
A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次,发现库存产品的盈亏、损坏、品种、
规格串混等情况,要分析原因,提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B：每年12月底,由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后,对公司内所有材料、半成品、成
品进行清点;年末盘存应由以下人员参加:董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、
物资库管员和辅助工。
C：总经理可根据需要，直接按排财会人员,不定期的到库房进行财务稽查。
D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，
报总经理审批
篇二：库管员管理制度
库管人员管理制度
库管人员管理制度
1、必须真实反映本酒店经营所需的各种物质的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物质的安全、完整负责。
2、库管员应与采购员、各挡厨师长、吧台密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象出现。
3、库管员验收货物时，应与采购员等一起对货物质量和数量进行检查，按有关规定对货物组织入库验收。
4、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物质入库，对于水发货、菜类等可根据实际情况扣除一定比例的水分杂质。
5、验收合格的物品，据实填写入库单，入库单经库管员、采购员、供货商签字生效，出库需填写领料单或内部调拨单，经办人、部门经理签字后方可出库。出、入库单应及时上报财务部门。
6、不得虚开、补开、漏开入库单、不得单联填写入库单，必须整联复写，违者重罚或者辞退。
7、货物入库后、库管应按类别、品质特征、进货时间批次，分类存放，并填写标签。
8、发出存货应按先后顺序发货，随时对存货进行检查，对应工作失职造成的变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。损耗由库管员报财务，财务上报总经理审核后，凭回执方可销帐。
9、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细帐，做到数字清晰、名称、规格齐全。
10、库管每月对库内的商品盘存、做到内容完整，帐实相符、帐表相符。
11、对滞销或质量不佳、过期的干货、低值易耗品、物料用品等实行退货时，应开具红字“入库单”，并由经办人、部门经理签字后方可上帐。
12、所有入库、出库、盘存表等相关凭证按月装订，妥善保管，不得遗失，以备后查。
13、库房除仓管人员和因业务、工作需要的相关人员外，任何人未经批准，不得入库。
14、仓库不得代人保管物品，更不准擅自未经领导同意的其他单位和部门的物品进仓。
15、认真做好安全工作，定期检查放火设施，库内除照明用电外，不准使用任何电器设备，不得存放易燃、易爆物品。
物资库管管理制度2015-05-178:47|#2楼第一章总则1、制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。2、适用范围：本公司仓库第二章职责1、负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。2、负责物料装卸、搬运、包装等工作。3、负责废弃物料的.处理工作。4、负责对物料的检验和不良品处置方式的确定。第三章验收及保管1、物料的验收入库（1）物料到公司后库管员依据清单上所列的名称、规格型号、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。（2）对入库物料核对、清点无误后，库管员及时开具入库单，由经办人、交货人、保管员等签字后，库管员持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证，还有一联留底备存。（3）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：A．未经分管副总经理批准的采购。B．与合同计划或请购单不相符的采购物资。C．与使用要求不符合的采购物资。
（4）因生产急需或其他原因不能送至仓库开具入库单的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补开《入库单》。
2、物资保管
（1）物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。
A．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
B．三清：材料清、数量清、规格标识清。
C．四定位：按区、按排、按架、按位定位。
（2）库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
（3）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3、物资的领发
（1）库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门经理或分管副总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物料。
（2）库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
（3）领料人员所需物料无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经分管副总经理批准后交采购人员及时采购。
（4）任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
（5）以旧换新的物料一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和分管副总经理签字。
4、物资退库仓库管理制度
（1）由于生产计划更改引起领用的物料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
（2）废品物料退库，库管员根据《废品损失报告单》进行查验后，入库并做好记录和标识。
5、盘点管理
（1）盘点时作业人员根据《盘点内部安排》文件进行相关作业。
（2）盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
（3）盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任人的责任。
（4）盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
（5）库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
6、仓库工作作风及态度
（1）仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
（2）仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
7、其他
（1）下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
（2）上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不得擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
（3）需要严格遵守公司的各项管理制度。
（4）仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门经理等人员必须签名确认。
（5）对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
（6）仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
第四章附则
1、本制度由供应部负责解释。
2、本制度自颁布之日起实施。
嘉兴泽元生物制品有限责任公司二�一二年四月二十七日
篇三：库管员管理制度
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总则
一、为了使本公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务
管理的一般要求,结合本公司具体情况,制定本制度。
二、公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库、后领用的制度。
三、公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须实行以旧(残）换新制度.
细则
一、入库流程
（一）原材料及配件入库
1.根据供应商到货通知在货物到达后，库管不需亲自同交货人办理交接手续，
根据司机的随货箱单清点物资名称、数量是否一致,按要求签字收货，认识到
签收是经济责任的转移。
2.卸货时，未经检验合格不准进入货位.库管必须严格监督货物的装卸状况(小心
装卸),确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符.
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由送货人签字确认的文
件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时
上报主管.
3.卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等),必须采取各种办法确保产品不
会受损。卸货人员须监督每堆码放的数量严格按照产品码放整齐。
4.库管签收送货箱单,并与送货人共同在入库登记簿上共同签字确认，将有关的
收货资料产品名称、规格、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等记
入台帐，并将财务联交财务室记账.
5.接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐.
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6.破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录.
7.五金和劳保用品入库参照以上条款施行。
（二）产成品入库
1.根据车间班组日生产报表清点,将成品(半成品）和废料按照指定位置分别入
库，并与该班组长共同在入库登记簿上签字确认.
2.成品（半成品）堆放原则是：在合理、安全的原则下,推行五五或十十堆放，
做到过目见数,检点方便,成行成列，文明整齐。
3.入库后必须及时完成产成品（半成品）进出库日报表的入库部分和废料入库
记录。
（三）退货或换残产品入库
1.各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应
单据，库管有权拒收货物。
2.退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否
则库管拒绝收货;不良品则严格拒绝入库。
3.换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则库管拒绝收货。
4.库管依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单
据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交主管备案.
5.依据单据记入台账。
二、出库流程
(一）产成品发货
1.所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字，印章）作为发货依据.
2.接到公司出库通知时，库管进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的
库存）,审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
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3.库管严格依据发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂
改痕迹不发货,发生上述问题应及时的上报主管,并在发货单上清楚注明问题
情况,以便及时解决，保证发货的正确性，及时解决，及时供货。
4.库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
5.库管按照顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、
状态等。
6.装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取
出门证。
（二）原材料及配件出库
1.原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人(或
叉车)按时按指定地点置料。
2.记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证,于每周一做一次盘点，核
实并记录,周盘点必须有当班库管主管协同盘点，发现问题及时上报。
3.库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的
大料部分。
4.于每班结束前接收当班配料员小料日报表，填写原材料出库记录表的小料部
分。
5.配件出库,原则上以旧换新，并填写损坏记录，库管核实后,由当班车间主任和
生产领导共同签字出库，并做出库记录。
6.对于易耗品和确不能易换的配件，库管须报请当班主管共同核查，方可出库，
否则,库管无权做出库行为。
7.产品附件或包装附件（如胶带等)出库，库管有责任要求领料人员以所耗物品
之残件换取，残件的处理可以盖章或者作相应记号.
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8.车间各生产线一次性配备常用工具，每次交接班必须记录在交接班记录当中。
库管留存车间工具配备明细表，每月盘点一次；损毁、损毁必须以旧换新，
丢失则由当班成员集体承担赔偿责任.
9.劳保用品出库以车间负责人和办公室核定的数量每月3日以前一次性由车间
负责人发放到个人，遇特殊情况可补发，但必须由车间班组长统一领取，劳
保用品不对个人出库.
10.其它五金出库参照以上条款施行。
三、库存管理
（一)货品存放
1.入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
2.所有货物必须按照货位标准整齐的码放。货物必须保持清洁，长期存放的货
物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸,废代，胶
带等。
3.破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
4.成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、
型号等。
(二）盘点流程
1.所有的货物每月必须大盘一次，每次大盘必须有会计协同.
2.针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保
证货物数量的准确性。
3.盲盘:针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。
至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同
签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，
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进行数量的匹配，如有数量的差异，需进行二次盘点，二次盘点后无差异存
档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，确
认是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
4.允许范围内的磋商、合理的自然耗损所引起的盘盈盘亏，每月都上报,以便做
到帐、卡、物、资金四一致。
四、仓库日常管理
1.库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。
2.作业工具在不用时,停放在指定区域。
3.门、窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。
4.仓库照明设备是否完好、安全.
5.库管办公室和仓库办单处是否整洁。
(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类）
6.仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区.
7.货物堆码无超高现象.
8.货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）
9.仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表
示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）.
10.各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范。
11.每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡".
12.破损、搁置货物是否分开存放并张贴相应标签.
13.可发货物中是否有破损、污染货物未报状态及位置转移。
14.所有退货的处理必须在2天内完成.
15.仓库无“四害”侵袭痕迹。
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16.台账库存和实际库存是否一致？17.仓库是否完全按“发货单”备货发货。18.收货时,是否按规定仔细分拣货物。五、库管人员考核标准及办法(一)工作能力（75%)1.工作的正确度60％1)工作正确,可放心委任（41—60分）2)工作正确度普通，无太大的错误发生（21—40分）3)工作错误太多，好几次受主管纠正(0-20分）4)工作正确度考核——关键绩效指标解释.
关键绩效指标解释
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关键绩效指标
指标定义
考评标准
数据来源(考评部门）
1.每发现一次扣2—10分（其
产品出入库手续齐全性
指严格按出入库手续办理产品出入,对手续不清的产品，严禁出入库
中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分）。
主管
2.扣分幅度10分.
1.每发现一次扣2—10分（其
产品出入库指严格按产品出入单规定的内
中线条一次扣2分；扣板5主管、客户的
正确性
容出入产品，严禁乱发、乱收.
分;大板8分；发泡板10分）.
反映
2.扣分幅度20分。
库存帐准确性指仓库库存(含进、出、存）账需1.未按要求建账扣2—5分(其主管、统计及
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新疆金鹏建材有限公司按规定建账，数据准确，账卡物
库管管理制度中线条一次扣2分；扣板3其它关联部
一致，且与财务统计数据一致，
分；大板4分；发泡板5分)；
门
字迹清晰。
2.数据不准确每次扣2——-5
分(其中线条一次扣2分；扣
板3分；大板4分；发泡板
5分）;
3.账卡物不一致，每次扣2—
—-10分（其中线条一次扣
2分;扣板5分；大板8分；
发泡板10分）；
4.与财务统计数据不一致，每
次扣2-——5分(其中线条
一次扣2分；扣板3分;大板
4分;发泡板5分）；
5.字迹不清楚每次扣2分。
6.扣分幅度20分。
7.理解力5％5)善于工作的准备与安排,进行非常有效率，例行性、应用性工作无需上司指示均可胜任。（5分）6)工作的准备与安排能力一般,理解能力一般(3分）7)不善于工作的准备与安排,理解能力较差（1分）
8.知识与技能10%8)精通职务内有关的发票、表格、台账及其程序与内容，能采取措施有关的知
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识应对突发事件(8—10分）
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9)与职务内有关的知识与技能一般,基本能完成工作(4—7分）
10)与职务内有关的知识与技能较差，需要提高（0—3分）
(二)工作态度（15％)
1.责任感10%
1)对工作非常忠实并具责任感、虽未经指示的工作也能办得很好,对工作结果经
常用心去注意、困难的工作也乐于接受并完成(8—10分）
2)对工作的责任感和忠实程度一般,经指示的工作能够办好（4-7分）
3)对工作的责任感和忠实程度较差,经指示的工作不能够办得很好，困难的工作
不太乐于接受（0—3分）
2.协调性5％
1)其他同事在工作上发生困难时自动积极去协助（5分）
2)能与其他同事协调，完成本职工作(3分)
3)协调性较差，同事之间不能很好相处（1分）
(三)出勤率10％
实际出勤天数/应出勤天数.出勤率达到93%以上为满分，每降低3%，评分减少
分值的10%，直至低于80％为0分
(四)库管人员考核方法
1.主管考核50％，关联职位人员考评30％，库管互评20%。
2.相关考核封闭问卷。
3.各项分值由考核者在权重的范围内适度打分；
六、考核结果的使用
(一)根据具体的岗位考核结果，选择该职位人员需要改进的项目，由主管负责其
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绩效改进，具体措施可以分为：
库管管理制度
1.主管集中时间对其指导培训或通过部门内部集体讨论进行培训；
2.主管报总经理建议外出进修培训或邀请外部专业人士来公司做培训指导；
3.对于不接受培训或培训后一月内仍不能胜任该工作岗位的员工,主管应该报
告总经理进行必要处理。
4.连续三个月考核成绩在60分以下的库管,主管应报告总经理处理.
5.当月考核中有重大失误：
1)错误发货,损失追回。考核成绩如大于70分，浮动工资级别自动下降一级；
考核成绩如果小于70分(含70分)，浮动工资级别不变。
2)错误发货，损失无法追回.公司指定专人进行调查，追究相关人员责任，
按照调查结果的责任分担比例，库管承担相应赔偿责任。实际损失以出厂
价计算。
3)错误发货，损失无法追回，经公司专人进行初步调查确认，该库管涉嫌利
用岗位职能之便，为自己或他人牟取利益，公司将直接报案,以司法程序
进行解决。
(二)当月考核结果按照《新疆金鹏建材有限公司薪酬管理制度》实施。
1.绩效考核成绩与浮动工资级别对照：
优（A+）
良（A）
中（B）
可（C）
差（D）
91-100分
81—90分
71—80分
61—70分
60分以下
2.本岗位工资表：
岗位
薪资
固定工资
浮动工资
A+
A
B
C
库管
1300
400
300
200
100
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七、本制度不尽之处以通知形式另行通告，效力等同于本制度。
库管管理制度
本制度由公司办公室负责解释并监督实施。
本制度自下发之日起试行三个月，三个月内若无修订,自动转入实施。
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篇四：库管员管理制度
仓库管理制度及库管职责
为了提高公司的基础管理工作水平,加强成本核算，进一步规范物资的采购、保管和领用，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特定本制度。
一、仓库管理员应严格按照岗位职责工作.仓库管理员岗位职责
1、按时上下班,到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好。
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损。
3、负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单,并在货物上标明进货日期。负责物件验收监督，属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关、数量关。
4、验收后的物资,必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观.5、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批
人的签名式样，对于手续不全者,一律拒发。6、物品出入库要及时打印出库单或入库单,随时查核，做到出入库单
及时,当日单据当日清理，并报公司供销部和财务部，做到月结货物验收合格。
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7、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报公司财务部,做好各种单据报表的归档管理工作。
8、严禁私自借用仓库物品及向送货商购买物资；其他人员不得随意进入仓库。9、严格遵守公司各项规章制度，上班时间不得上网、不得和无关人
员在库房闲聊，以及从事与工作无关的事，服从公司的工作安排,完成领导交办的其它临时任务。二、仓库日常保管工作：1、货物入库需按物资的不同类别、性能、特点和用途分类、分
区、分码放置。要做到：“二齐、三清、四定位”。A、二齐：货物摆放整齐，库容干净整齐。B、三清：材料清、数量清、规格标识清。C、四定位：按区、按排、按架、按位定位.2、仓库管理员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做更正。3、库存信息应每月呈报,须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据的准确性和可靠性。三、入库物资的管理：1、产品、工具及物资到库后仓库管理员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门及公司专人检验合格签字后，方可入库.
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2、对入库产品和物资核对清点无误后，仓库管理员要及时填写入库登记单。3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记.
A、未经公司主管领导审准的采购.B、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按申购单要求采购的
物资。C、因生产急需或其它原因不能形成入库的物资及材料,仓库管
理员要到现场认真核对后方可验收产品或材料，并及时补填入库单。四、工具和材料的领发：1、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放,若领料单上各主管未签字,字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放物资。2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。3、领料人员所需工具和材料无库存时，仓库管理员应及时通知领用人，领用人要上报部门主管审批，由主管按要求填写物资申购单并交公司统一安排及时采购。4、任何人在未办理领用手续时，不得以任何理由和名义从库房内私拿工具及其它材料,不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者仓库管理员有权制止其行为,警告无用者，公司将予以严惩。5、易损的工具和物资均要以旧换新，一律先交旧工具或物资,
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之后在领用单上签名，再由仓库管理员发放新工具，无签名无旧工具或物资者仓库管理员不得发放任何工具或物资.6、公司在生产上若遇到突发情况急需领用物资抢险时,可由主管安排先领用,后及时补办相关手续。五、物资采购:1、凡常用易损的工具和物资,可按生产的需要及时采购。2、各部门所需用的其它物资，都要填写申购单并上报各部门主管审批,每月底前提交公司，由公司审批并进行统一采购。
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篇五：库管员管理制度
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总则
一、为了使本公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务
管理的一般要求,结合本公司具体情况，制定本制度。
二、公司各部门所购一切物资材料,严格实行先入库、后领用的制度。
三、公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须实行以旧（残）换新制度。
细则
一、入库流程
（一）原材料及配件入库
1.根据供应商到货通知在货物到达后，库管不需亲自同交货人办理交接手续,根
据司机的随货箱单清点物资名称、数量是否一致，按要求签字收货，认识到
签收是经济责任的转移.
2.卸货时，未经检验合格不准进入货位.库管必须严格监督货物的装卸状况（小
心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符.
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由送货人签字确认的
文件，如事故记录单,运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时
上报主管.
3.卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会
受损.卸货人员须监督每堆码放的数量严格按照产品码放整齐。
4.库管签收送货箱单，并与送货人共同在入库登记簿上共同签字确认,将有关的
收货资料产品名称、规格、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等记
入台帐，并将财务联交财务室记账.
5.接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
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6.破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录。
7.五金和劳保用品入库参照以上条款施行。
（二)产成品入库
1.根据车间班组日生产报表清点，将成品（半成品)和废料按照指定位置分别入
库，并与该班组长共同在入库登记簿上签字确认.
2.成品(半成品）堆放原则是：在合理、安全的原则下，推行五五或十十堆放，
做到过目见数，检点方便,成行成列，文明整齐.
3.入库后必须及时完成产成品(半成品）进出库日报表的入库部分和废料入库记
录。
（三）退货或换残产品入库
1.各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应
单据，库管有权拒收货物。
2.退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货，货物必须保持完好状态，否则
库管拒绝收货；不良品则严格拒绝入库.
3.换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则库管拒绝收货.
4.库管依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残
单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交主管备案。
5.依据单据记入台账。
二、出库流程
（一)产成品发货
1.所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章）作为发货依据。
2.接到公司出库通知时，库管进行单据审核（检查单据的正确性,是否有充足的
库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
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3.库管严格依据发货单发货,无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改
痕迹不发货，发生上述问题应及时的上报主管,并在发货单上清楚注明问题情
况，以便及时解决，保证发货的正确性,及时解决,及时供货。
4.库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
5.库管按照顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、
状态等.
6.装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取
出门证。
（二)原材料及配件出库
1.原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人
（或叉车)按时按指定地点置料.
2.记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证，于每周一做一次盘点，
核实并记录，周盘点必须有当班库管主管协同盘点,发现问题及时上报。
3.库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的
大料部分。
4.于每班结束前接收当班配料员小料日报表,填写原材料出库记录表的小料部
分。
5.配件出库,原则上以旧换新,并填写损坏记录，库管核实后，由当班车间主任和
生产领导共同签字出库，并做出库记录。
6.对于易耗品和确不能易换的配件,库管须报请当班主管共同核查，方可出库,否
则，库管无权做出库行为.
7.产品附件或包装附件（如胶带等）出库,库管有责任要求领料人员以所耗物品
之残件换取，残件的处理可以盖章或者作相应记号.
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8.车间各生产线一次性配备常用工具，每次交接班必须记录在交接班记录当中。
库管留存车间工具配备明细表,每月盘点一次；损毁、损毁必须以旧换新,丢失
则由当班成员集体承担赔偿责任。
9.劳保用品出库以车间负责人和办公室核定的数量每月3日以前一次性由车间
负责人发放到个人，遇特殊情况可补发,但必须由车间班组长统一领取，劳保
用品不对个人出库.
10.其它五金出库参照以上条款施行。
三、库存管理
（一）货品存放
1.入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
2.所有货物必须按照货位标准整齐的码放。货物必须保持清洁，长期存放的货
物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，
胶带等.
3.破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录.
4.成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、
型号等。
（二）盘点流程
1.所有的货物每月必须大盘一次，每次大盘必须有会计协同。
2.针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保
证货物数量的准确性。
3.盲盘:针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量,交给盘点人员。
至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签
字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表,进行
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数量的匹配,如有数量的差异,需进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有
差异,需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，确认是否能挽
回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。
4.允许范围内的磋商、合理的自然耗损所引起的盘盈盘亏，每月都上报,以便做
到帐、卡、物、资金四一致。
四、仓库日常管理
1.库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。
2.作业工具在不用时，停放在指定区域.
3.门、窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好。
4.仓库照明设备是否完好、安全.
5.库管办公室和仓库办单处是否整洁。
（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）
6.仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7.货物堆码无超高现象。
8.货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）
9.仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位:用活动的标识表示
的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）。
10.各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范。
11.每次收货,是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”.
12.破损、搁置货物是否分开存放并张贴相应标签。
13.可发货物中是否有破损、污染货物未报状态及位置转移。
14.所有退货的处理必须在2天内完成。
15.仓库无“四害”侵袭痕迹。
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16.台账库存和实际库存是否一致？17.仓库是否完全按“发货单”备货发货。18.收货时，是否按规定仔细分拣货物.五、库管人员考核标准及办法(一)工作能力(75％）1.工作的正确度60％1)工作正确，可放心委任(41-60分）2)工作正确度普通，无太大的错误发生（21-40分）3)工作错误太多，好几次受主管纠正（0—20分）4)工作正确度考核—-关键绩效指标解释。
关键绩效指标解释
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关键绩效指标
指标定义
考评标准
数据来源(考评部门）
1.每发现一次扣2—10分(其
产品出入库手续齐全性
指严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库
中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分)。
主管
2.扣分幅度10分。
1.每发现一次扣2—10分（其
产品出入库指严格按产品出入单规定的内
正确性
容出入产品，严禁乱发、乱收.
中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分）。
主管、客户的反映
2.扣分幅度20分。
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1.未按要求建账扣2—5分（其
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中线条一次扣2分；扣板3
分；大板4分；发泡板5分）；
2.数据不准确每次扣2--—5
分（其中线条一次扣2分;
扣板3分；大板4分；发泡
板5分）；
指仓库库存（含进、出、存）账
3.账卡物不一致，每次扣2--主管、统计及
需按规定建账，数据准确，账卡
库存帐准确性
—10分（其中线条一次扣2其它关联部
物一致，且与财务统计数据一
分；扣板5分；大板8分；
门
致，字迹清晰.
发泡板10分）;
4.与财务统计数据不一致，每
次扣2--—5分(其中线条一
次扣2分;扣板3分；大板4
分；发泡板5分）；
5.字迹不清楚每次扣2分。
6.扣分幅度20分。
7.理解力5％5)善于工作的准备与安排，进行非常有效率，例行性、应用性工作无需上司指示均可胜任。(5分)6)工作的准备与安排能力一般，理解能力一般（3分）7)不善于工作的准备与安排，理解能力较差（1分）
8.知识与技能10%
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8)精通职务内有关的发票、表格、台账及其程序与内容,能采取措施有关的知识
应对突发事件（8—10分)
9)与职务内有关的知识与技能一般，基本能完成工作（4—7分)
10)与职务内有关的知识与技能较差，需要提高（0—3分）
(二)工作态度（15%）
1.责任感10％
1)对工作非常忠实并具责任感、虽未经指示的工作也能办得很好，对工作结果
经常用心去注意、困难的工作也乐于接受并完成(8—10分）
2)对工作的责任感和忠实程度一般,经指示的工作能够办好（4—7分）
3)对工作的责任感和忠实程度较差，经指示的工作不能够办得很好,困难的工作
不太乐于接受（0—3分)
2.协调性5％
1)其他同事在工作上发生困难时自动积极去协助（5分）
2)能与其他同事协调，完成本职工作（3分）
3)协调性较差，同事之间不能很好相处（1分）
(三)出勤率10%
实际出勤天数/应出勤天数.出勤率达到93%以上为满分，每降低3％，评分减少
分值的10%，直至低于80%为0分
(四)库管人员考核方法
1.主管考核50％，关联职位人员考评30%，库管互评20%。
2.相关考核封闭问卷。
3.各项分值由考核者在权重的范围内适度打分;
六、考核结果的使用
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(一)根据具体的岗位考核结果，选择该职位人员需要改进的项目，由主管负责其
绩效改进，具体措施可以分为：
1.主管集中时间对其指导培训或通过部门内部集体讨论进行培训；
2.主管报总经理建议外出进修培训或邀请外部专业人士来公司做培训指导；
3.对于不接受培训或培训后一月内仍不能胜任该工作岗位的员工，主管应该报
告总经理进行必要处理.
4.连续三个月考核成绩在60分以下的库管，主管应报告总经理处理。
5.当月考核中有重大失误：
1)错误发货，损失追回.考核成绩如大于70分，浮动工资级别自动下降一级；
考核成绩如果小于70分（含70分),浮动工资级别不变。
2)错误发货，损失无法追回.公司指定专人进行调查，追究相关人员责任，
按照调查结果的责任分担比例，库管承担相应赔偿责任。实际损失以出厂
价计算。
3)错误发货,损失无法追回，经公司专人进行初步调查确认，该库管涉嫌利
用岗位职能之便，为自己或他人牟取利益，公司将直接报案,以司法程序
进行解决.
(二)当月考核结果按照《新疆金鹏建材有限公司薪酬管理制度》实施.
1.绩效考核成绩与浮动工资级别对照：
优（A+）
良（A）
中（B）
可（C)
差（D)
91—100分
81-90分
71—80分
61—70分
60分以下
2.本岗位工资表：
岗位
薪资
固定工资
浮动工资
A+
A
B
C
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库管
1300
库管管理制度
400
300
200
100
七、本制度不尽之处以通知形式另行通告,效力等同于本制度。
本制度由公司办公室负责解释并监督实施。
本制度自下发之日起试行三个月，三个月内若无修订，自动转入实施.
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篇六：库管员管理制度
库管人员管理规定
1、必须真实反映本酒店经营所需的各种物质的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业本钱资料，必须对库存物质的平安、完整负责。2、库管员应与采购员、各挡厨师长、吧台密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象出现。3、库管员验收货物时，应与采购员等一起对货物质量和数量进行检查，按有关规定对货物组织入库验收。4、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物质入库，对于水发货、菜类等可根据实际情况扣除一定比例的水分杂质。5、验收合格的物品，据实填写入库单，入库单经库管员、采购员、供货商签字生效，出库需填写领料单或内部调拨单，经办人、部门经理签字前方可出库。出、入库单应及时上报财务部门。6、不得虚开、补开、漏开入库单、不得单联填写入库单，必须整联复写，违者重罚或者。7、货物入库后、库管应按类别、品质特征、进货时间批次，分类存放，并填写标签。8、发出存货应按先后顺序发货，随时对存货进行检查，对应工作失职造成的变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。损耗由库管员报财务，财务上报总经理审核后，凭回执方可销帐。9、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细帐，做到数字清晰、名称、规格齐全。10、库管每月对库内的商品盘存、做到内容完整，帐实相符、帐表相符。
11、对滞销或质量不佳、过期的干货、低值易耗品、物料用品等实行退货时，应开具红字“入库单”，并由经办人、部门经理签字前方可上帐。12、所有入库、出库、盘存表等相关凭证按月装订，妥善保管，不得遗失，以备后查。13、库房除仓管人员和因业务、工作需要的相关人员外，任何人未经批准，不得入库。14、仓库不得代人保管物品，更不准擅自未经领导同意的其他单位和部门的物品进仓。15、认真做好平安工作，定期检查放火设施，库内除照明用电外，不准使用任何电器设备，不得存放易燃、易爆物品。仓库岗位职责与方法xx-09-0614:40第一章总那么第一条为明确仓库管理各岗位的职责，提升仓库的管理效劳水平和仓管作的积极性，建立合理压力传递机制及公平的仓库管理考核体系，特制定本方法。第二条本方法适用于公司仓储部。第二章仓库管理的职责第三条仓库管理的职责1．及时、准确维护ERP库存管理系统，确保仓库物品的帐、物、卡三者一致，仓库区域划清楚确，物品标识清楚，储存记录连续、字迹清晰；2．做好仓库物品的收、发、存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务本钱管理人员对物品采购与生产本钱的控制和监视；
3．与加工部、品管部及采购员密切配合，做好生产物品的调度工作，切实履行物品储藏和配送的物流职能，并及时向采购和营运部门反响生产物品的短缺或过量采购等异常情况；4．对物品管理的有序性、平安性、完整性及有效性负责，对物品的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向上级报告货品存货质量情况及呆滞积压物品的分布，按要求定期填制提交呆滞报损物品的处理申请表。5．做好仓库各种原始单据的传递、保管、归档工作；6．确保公司仓库管理等相关、规定得以贯彻实施。第三章仓库管理岗位职责第四条仓库组长的岗位职责一、对内的职责1．积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓管员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建立，提高仓管员的团队意识；2．严格控制库存，优化库存管理,对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议；3．负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；4．根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案；5．负责对新进的员工进行业务技能；6．公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为：（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收果品，报检是否及时、单据传递是否及时；
（2）仓管员的效劳质量、态度；（3）仓管员是否收发果品及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；（4）检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放果品；现场的.标识是否明显；果品的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；果品的防护措施是否到位；（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因，并做好及时呈报。（6）要求仓管员按时完成对各自所管果品进行库龄分析，呆滞果品的统计、短缺果品的统计等根底工作；（7）负责部门所有人员的工作；（8）负责其他考核工程。7．每周定期打印跟踪库存报表、果品任务统计等报表，查看仓管员是否按时、按量发料，对库存工程产生原因进行分析并提出预防措施；8．定期对各仓管员所管果品中的呆滞果品(一个月)、不合格品(一周)清理。对于呆滞果品，先填制呆滞果品处理申请表，获得批示后按技术或品管部门提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；9．每月3日前及时完成与各区域门店的对帐，便于财务部按时结帐。二、对外的职责1．负责仓库与品质部、加工、营销、采购等部门业务的衔接和协调；2．每天及时编制汇总并报送三天物料短缺滚动报表；
3．每月定期或不定期向财务部本钱组汇报当月仓库工作的进展情况；4．负责将有关仓库数据信息及时报财务部本钱组，具体报送的有：（1）库存物料动态及结构分析和物料库龄分析（每月27日）；（2）呆滞物料统计表（每月27日）；（3）月度仓管员的内部考核表（每月最后一天）；（4）每月生产方案变动次数明细统计表（每月最后一天）；（5）每月与采购、营销、供应商等对帐的情况（每月初3日之前）；（6）每月采购订单的执行完成情况汇总（供应商是否按订单要求按时、按量送货；采购员过期订单是否及时关闭；到期订单是否翻开等）。5．其他相关职责。第五条仓管员的岗位职责1．负责维护分管果品的系统处理，确保帐、卡、物三者一致及ERP系统处理的及时性与准确性，严格控制负库存；对除恰时供货以外货物均应挂好存卡，做好果品状态标识，降低错发果品风险，为系统正常运作提供强有力的支持；2．对分管果品的储存质量、呆滞情况、不合格果品进行动态跟踪，按仓库组长的要求及时反映果品积压、呆滞及不合格品情况，并积极处理上述果品；3．严格按要求接收订单果品，坚持原那么性又要讲求灵活性，协助相关部门对分管果品库存的控制；4．负责维护分管果品所辖区域库容的保持、整洁，严格按公司仓库管理制度要求存放果品并采取有效措施确保分管果品的平安性、完
篇七：库管员管理制度
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的：
（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件；2、橡胶件；3、标准件；4、电子件；5、电机；6、软化剂；7、外加工；8、包装物；9、产成品；
二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
（二）对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具
《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：
（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。
（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护
（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
（三）仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部
重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
（七）对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
（八）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
十二、应急情况处理
（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。
十三、库房管理规定
（一）公司各类库房由指定专人负责。
（二）采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核
查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
（三）库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
（四）严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
（四）严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。
（五）库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
（六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
（九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
（十）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
十四、本制度自颁布之日起实施。
篇八：库管员管理制度
仓库保管员管理制度Lt
D
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a〕未经总经理或部门主管批准的采购。b〕与合同方案或请购单不相符的采购物资。c〕与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a〕二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b〕三清：材料清、数量清、规格标识清。c〕四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原那么。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产方案更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1、仓库是企业物资供给体系的一个重要组成局部，是企业各种物资周转储藏的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保平安，收民迅速，面向生产，效劳周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的：
〔一〕仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。〔二〕及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。〔三〕及时为销售部门提供合格优质的产成品。〔四〕明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。〔五〕出入库管理方法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件；2、橡胶件；3、标准件；4、电子件；5、电机；6、软化剂；7、外加工；8、包装物；9、产成品；
二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写?入库单?，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
〔一〕经品质部验收合格并填写?检验移交单?后入库。
〔二〕对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
〔一〕待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格那么标识“不合格品〞标识，隔离堆放。
〔二〕在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时存放在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品〞标识。
六、对退货产品的处理应按?退货单?进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供给部，由生产开具?
返修产品领料单?进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字前方可入库。废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原那么。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：
〔一〕凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按?生产领料清单?的规格、型号、数量等发放。
〔二〕用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，那么需由生产部开出?补料单?前方可发放。
〔三〕非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭?领料单?发放。
〔四〕物资〔包括成品〕的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行标准进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐〔手工及电脑帐〕，做到帐、物相一致，帐、帐相符。
〔五〕废品库内物资由生产部负责处理，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护
〔一〕物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
〔二〕仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
〔三〕仓库做到通风、枯燥、清洁、平安，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
〔四〕有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
〔五〕做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
〔六〕对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部
重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品〞识移交废品库。并作好记录。
〔七〕对于长期库存〔既超过质保期限经质检部合格的库存物资〕在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
篇九：库管员管理制度
仓库管理规章制度（5篇）
仓库管理规章制度1一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员根据清单上所列的名称、数量进行核
对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。a〕与合同打算或请购单不相符的选购物资。b〕与要求不符合的选购物资。4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填"入库单"。二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用处分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a〕二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。b〕三清：材料清、数量清、规格标识清。c〕四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。
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三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。四、物资退库1、由于生产打算更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应顺手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必需有出货通知、假如没有、仓库决不会出货、消失严峻后果由这批货的跟单员负责、
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2、假如真的有特别状况、必需提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发觉加倍罚款、赐予通告批判2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最终嘉奖给我们发觉工作特别主动和出货时特别勤奋表现很好的员工、这样大家的主动性会大幅度提高、仓库管理规章制度21、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。2、食品库内应定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，常常开窗或用机械通风设备通风，保持枯燥。3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新奇的`食品，无卫生答应证的生产经营者供应的食品、未索证的食品不得验收入库。4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。禽蛋倒箱入库。5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时常常检查，防止霉变。6、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏、冷冻贮存。7、用于保存食品的冷藏设备，必需贴有明显标识并有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品去除外包装，使用盛放食品的容器
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分柜存放，杜绝生熟混放，并且各类食品留有空隙，不得堆放、挤放。熟食品、半成品掩盖保鲜膜。
8、冷冻设备定期除霜，保持霜薄〔不得超过1cm〕，肉类、水产品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放。
9、常常检查食品质量，准时发觉和处理变质、超过保质期限的食品。
10、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板及防蚊蝇设施，定期开展除四害工作。
仓库管理规章制度3一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人
员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的支配和管理，协调部门间的事务
和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。四、仓储管理规定1、货品入库〔1〕需严格根据“收货入库单”的流程进行作业。
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〔2〕物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需支配装卸，搬运到制定区域内。
〔3〕仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
〔4〕仓库收货时需按选购单收货，否则拒绝收货。〔5〕仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。〔6〕仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随便摆放。2、产品出库〔1〕根据产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。〔2〕仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。〔3〕仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂产品处理〔1〕需严格根据“退厂产品通知单”进行操作。〔2〕质量问题的产品需要准时上报4、产品报废〔1〕严格执行“报废单”进行操作〔2〕发觉仓库库存产品不良时准时处理或通知上级主管部门处理。
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〔3〕需要区分分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。
五、货物管理1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守平安原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等平安措施。2、每天检查货物信息，如发觉储位不对、帐物不符、品质问题准时反馈和处理。3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示准时更正。4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、全都。六、货物的盘点1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点打算时间表和盘点流程。2、盘点过程中需要其他相关部门予以协作。3、盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。4、盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的平安、卫生管理
篇十：库管员管理制度
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一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
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a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
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5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的：
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z.
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（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。
（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件；
2、橡胶件；
3、标准件；
4、电子件；
5、电机；
6、软化剂；
7、外加工；
8、包装物；
9、产成品；
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二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
（二）对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具
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《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：
（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。
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（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护
（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
（三）仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部
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z.
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重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
（七）对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
篇十一：库管员管理制度
P> 仓库管理制度（精选6篇）仓库管理制度1
1、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
2、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。4、食品原材料进出库必须有完整的记录。5、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。8、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
11、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
13、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
14、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
15、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
16、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
17、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
仓库管理制度2
一、采购管理部门企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。二、采购部工作基本要求1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。三、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。
四、供应商管理
1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
仓库管理制度3
1、库房应设专人负责防火工作。
2、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
3、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
4、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。
5、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
7、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔离或密封式电器照明设备。
8、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。
9、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
10、物品应按"五距"要求码放：
a、顶距：货垛距顶50厘米；
b、灯距：货距灯50厘米；
c、墙距：货垛距墙50——80厘米；
d、柱距：垛与柱子10——20厘米；
e、垛距：货与垛之间为100厘米，主要通道宽度不应小于1。5米。
11、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
12、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。
13、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
14、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
15、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
16、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
17、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
18、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法，负责扑救初起火灾。
19、每天下班前要进行防火安全检查，做到人走灯灭、锁门。
仓库管理制度4
（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的.指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。
（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。
（4）各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。
（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记
录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。
（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。
（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
（9）严禁以白条领货或抵充库存。
（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。
（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。
（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。
（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。
（14）进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。
（15）对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。
（16）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。
（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。
仓库管理制度5
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
仓库管理制度6
1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经
批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
篇十二：库管员管理制度
P> 库管人员日常管理制度一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、作息管理
１、公司实行每周六天（周一至周六）的工时制度，周日仓库内部安排人值班。2、工作时间为：
上午：9:00－12：00下午：13：00－17：00
四、岗位职责
仓库主管岗位职责1）对仓储部所有工作负全责。2）负责货品库存的管理，库存数据及数据分拆。3）对货品质量严格控制把关，确保无不合格货品入库。4）负责仓储部日常管理工作，合理安排仓管人员各项工作。5）负责监督货品堆放、发货，做到堆放合理，发货原则先进先出。6）每天对所有仓库库存条件以及货品摆放情况进行检查监督，发现问题及时
纠正解决
7）负责每月对仓库货品进行质量、数量盘点的全过程监督管理。8）负责全程监督出货流程、根据发货数量，合理安排运输车辆。9）认真监督检查仓库管理人员执行规范管理，并做出业绩考评。10）监督库存报表编制，并及时汇报至主管领导。11）完成领导交付的其它工作。
仓管员职责1、严格执行入库手续，商品进仓时，仓管员要核实数量、规格、种类是否与
货单一致，是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2、入库的商品应分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标示清楚。3、商品入库后应及时入帐，准确登记。4、商品出库时仓管员应按审核无误的发货单和先进先出的原则发货。严格按
仓库主管制定的发货计划执行。5、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到
账实相符。6、为使仓库库存准确，仓管员必须做好日常盘点和月末盘点工作。临期三个
月的货品摆放至临期货品区，并提交临期货品明细表至仓库主管签字确认。7、随时了解仓库的储备情况，有无储备、不足或超储积压、呆滞等现象发生，
并及时上报。8、及时通知对应柜台柜长仓库货品的种类及数量，掌握柜台商品的销售情况，
并及时上报采购部，提出补货计划9、做好防盗、防火、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查
存货、防止存货过期变质。
10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。11、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。仓管员分工1.大连、北京、天津、上海等区域的货品由严栋负责办理入库手续
广州、杭州、深圳等区域的货品由胡涛负责办理入库手续2、严栋负责爱情海、百盛1店、优味、格润等店面的配货工作：
胡涛负责壹品精致、金美、百盛2店、金鹰B座、王府井等店面的配货工作仓库送货员职责1、送货员各自负责所辖柜台的送货工作，在仓库装货时必须按送货单所列商品的
名称、规格、数量逐一与仓库管理员当面点清；2、送货员货送到柜台后，应严格和柜台收货人员在商品数量、规格、金额上做好
交付工作，双方签字确认。3、送货员送货到柜台时，因质量、规格、毁损或其它原因要求退货的，送货员验
收后必须于送货当天退回仓库，并与仓管员作好交接手续。4、送货人员必须对送货的商品、临时外购的商品、退回的商品负责，不能找任何
理由推萎；其工作成绩纳入考核；5、对于临时性外购而不经仓库验收直接送柜台的商品，送货员须验收其数量、规
格、金额等，送货后再把外购清单交与仓库；6、送货员送完货后必须把柜台的签收单等相关单据于送货当日交到开单员，因特
殊原因未拿回的，可以延后，但最迟不超过3个工作日；7、送货人员负责柜台漏记商品的补单衔接和追索工作；8、上级领导交办的其它工作。
仓库内勤职责1.根据公司记账的有关规则和要求，及时登录每笔进出业务内容，确保帐、物相符2.保管仓库当日收回的现金，并于次日11:00之前及时交回公司。3.按照开单员传送的数据打印发货单4.仓库库存管理系统数据维护工作（审核单据、确认单、入库单录入）5.有条理做好《送货单》、《互调单》、《退货单》等追单工作并及时记录，按照规定转交相关部门6.协助仓库主管监督抽查各仓管员的帐物一致7.负责本部门文件资料的管控工作及跨部门文件资料传递并作好记录，负责本部门考勤表、加班员的加班申请，主管签字后交给人事。8.负责本部门办公用品申购及保管、负责监督仓库办公区域清洁卫生9.准确无误的统计好司机送货趟数及金额。配货员、送货员分别做出统计10、负责道具及辅销品的管控工作并作好记录11、协助仓储主管调配车辆及其他临时性工作
五、仓储管理规定
1、货品的验收入库仓库管理制度1.1采购员将“货品订单”给到仓库后，仓库需将此批货品放在指定的检验区内，作好防护措施。1.2仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。
1.3仓库收货时需要求采购人员给到“货品订单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，否则拒绝收货.仓库人员有追查和保管单据的责任。1.4库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。
1.5对入库商品核对、清点后，库管员及时填写入库单，经仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，开单人员将入库单分别发至相关人员邮箱里。1.6仓库对已入库的货品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。1.7仓库对不合格的货品放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、发货管理2.1仓库在接到商品出货通知后，仓管员应立即按时进行备货，2.2库管员凭总经理制定的分货明细如实发货，仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的商品。2.3库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。2.4任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走货品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。2.5仓储主管或开单员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点；仓储主管同时负责发货时承运车辆与仓管员、送货员的调派工作。
2.6柜台人员所需货品无库存，库管员应及时通知柜台人员，并告、采购人员及时
采购。
六、货品管理
6.1在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。6.2货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。6.3每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正
七、货品的盘点
7.1仓库货品盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。7.2盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和出库统一按内部盘点安排操作。7.3盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。7.4盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
八、仓库的安全、卫生
8.1仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
8.2对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。8.3仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。8.4仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。8.5仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。8.6仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、安全通道、临期货品区、货品报废区、货品发放区、配货区、不合格货品存放区、、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。8.7上下班关闭窗户及锁上仓库门。8.8做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。8.9仓库内需要高空作业时做好安全防范。
日常行为准则1、严格遵守公司和部门各项规章制度。2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
7、严格执行仓库的货物保管制度。8、规范仓库货物管理。9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。12、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。19、严格执行货物进出仓库规程。20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
21、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。22、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。23、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
篇十三：库管员管理制度
P> 一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库.a）未经总经理或部门主管批准的采购.b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资.4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收，并及时补填”入库单”。二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位”。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性.
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守”先进先出"的仓库管理制度原则.
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续.
2、废品物资退库，库管员根据”废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能.它的主要任务是：保管好库存物资,做到准确,质量完好，确保安全，收民迅速,面向生产,服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制,进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的:
（一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。（二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据.(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件;2、橡胶件；3、标准件；4、电子件；5、电机；6、软化剂;7、外加工；8、包装物；9、产成品;
二、原材料入库。
外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库.
三、产成品入库.
（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
（二)对需要质量验收的原材料.
四、入库时先标识。
（一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品"标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部，由生产开具
《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则.
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：
（一）凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
（三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。
（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作.当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。
（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护
（一）物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
（二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局,合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费,及时提供相关信息.
(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源.
（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
（五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重
新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库.并作好记录.
（七)对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部.
(八）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。
(九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理.
十二、应急情况处理
（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。
十三、库房管理规定
（一）公司各类库房由指定专人负责。
(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好,发现短缺或损坏，应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人.
（三）库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
（四）严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。
(四）严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单.
（五）库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
(六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒.
（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房.
(八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
（九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
（十）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
十四、本制度自颁布之日起实施。
篇十四：库管员管理制度
P> 一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填”入库单"。二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到”二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守”先进先出”的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购.4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续.
2、废品物资退库，库管员根据”废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资,做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用,加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的：
（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。(三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。（四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据.(五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理.1、塑料件;2、橡胶件；3、标准件；4、电子件；5、电机；6、软化剂；7、外加工；8、包装物；9、产成品;
二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库.
（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
（二)对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
(一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。
（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因.对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返
修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库.
十、原材料的出库与发放：
（一）凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单.由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放.
（三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
(四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐），做到帐、物相一致,帐、帐相符。
(五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护
（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门,并有财务部进行抽查.
(二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质.储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理.
（五）做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用.
（六）对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重
新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
（七)对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
（八）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
十二、应急情况处理
（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
(二）灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器）。
十三、库房管理规定
（一）公司各类库房由指定专人负责。
(二）采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，
如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人.
（三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
（四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
（四）严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。
（五）库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
（六）每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报，不得隐瞒.
（七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房.
（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
（九)库房内严禁吸烟,禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外.
(十）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失.
十四、本制度自颁布之日起实施。