富锦市2010年预算执行情况和2011年预算草案的审查报告各位代表：受市政府的委托，我向大会报告2010年全市财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。下面是小编为大家整理的【财政报告】富锦市2010年预算执行情况和2011年预算草案审查报告,供大家参考。
富锦市2010年预算执行情况和2011年
预算草案的审查报告
受市政府的委托，我向大会报告2010年全市财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2010年预算执行情况
2010年，在市委的正确领导下，在市人大和政协的监督支持下，财政部门通过广培财源、增强财力、高效支出、精细理财等有效手段，促使财政经济得到了快速发展，财政预算执行效果喜人，圆满地完成了六届人大五次会议确定的各项工作目标。
2010年，我市全口径财政收入完成50,800万元，完成年度预算的144.7%，同比增长64.97%。按收入级次划分：一般预算收入完成28,696万元，完成年度预算的151.84%，同比增长74.78%。三税上划收入完成14,527万元，完成年度预算的128.05%，同比增长44.48%。所得税上划收入完成7,577万元，完成年度预算的155.81%，同比增长75.35%；按征收部门划分：国税部门完成7,938万元，同比增长27.97%。地税部门完成34,005万元，同比增长63.49%。财政部门完成4,387万元，同比增长411.9%。非税收入征管部门完成4,470万元，同比增长52.35%。收入的主要项目是：增值税完成6,520万元，营业税完成19,208万元，企业所得税完成9,424万元，个人所得税完成3,245万元，耕地占用税完成1,892万元，契税完成2,454万元，行政性收费完成1,165万元，罚没收入完成2,427万元。
2010年一般预算支出完成191,726万元，完成年度预算的192.09%，同比增长58.46%，其中地方财力支出完成90,387万元，完成年度预算的136.94%，同比增长28.23%。支出的主要项目是：一般公共服务支出10,712万元，公共安全支出7,371万元，教育支出21,035万元，社会保障和就业支出30,871万元，医疗卫生支出11,549万元，环境保护支出4,455万元，城乡社区事务支出11,062万元，农林水事务支出55,922万元，交通运输支出9,274万元，住房保障支出7,093万元，粮油物资管理事务支出15,952万元。
按现行财政体制计算，财政预算二十八度平衡，当年结余28万元。
过去的一年，面对土地问题、城市发展、民生改善等刚性减收增支的诸多压力，市政府锐意进取，积极应对，有效化解供需矛盾，经济发展速度和质量齐头并进，实现了财政工作的突破与飞跃。
（一）注重生财之道，立足财源建设，经济发展后劲显著增强。以“经济发展、财源先行”为宗旨，全力支持项目建设，推动财源发展。园区建设效益彰显。安排资金6,696万元用于工业园区的征地、道路等六通一平基础设施建设，逐步形成优势突出的综合型工业园区；项目申报效果显著。精选财源项目向上申报，共为凯马公司、东方热电、富华起重、龙江拖拉机等企业争取扶持资金1,244万元，有力地推动了重点项目发展；支持企业强劲有力。投入扶持资金3,133万元，大力支持“两山”风电、锦稻加工、弘宇新材料等多个领域的重点企业全面发展；推动外贸有序发展。扎实推进东平港区建设，安排资金792万元支持永安木业等外贸企业发展，进出口总额首次突破亿元大关；融资杠杆稳步运行。完善信用担保体系，扶助自主创业人员，为248人发放小额贷款744万元；畜乳战略有效实施。发展苜蓿草种植，开展炭疽等疫病防治，有效支持畜牧业发展，生猪、奶牛饲养量不断提高。通过强力推进财源建设，为经济发展与财政增收创造了先决条件。
（二）注重聚财之方，立足增收节支，财政运行质量明显攀升。以“开源节流、保压结合”为重点，确保了财政经济的平稳运行。收入规模再攀新高。全口径财政收入实现飞跃，突破5亿大关，同比增收2亿元，增幅达到了64.97%，比“十五”期末增长了3.5倍，翻了两番多，年均递增35.14%。一般预算收入实现飞跃，突破2.8亿大关，同比增收1.2亿元，超全省县级财政平均增幅33.94个百分点，比“十五”期末增长了4.3倍，翻了两番多，年均递增39.65%；收入质量提升迅速。当年税收收入完成46,330万元，同比增长66.3%，比“十五”期末增长了3.3倍，翻了两番多，年均递增34.05%；支出规模持续壮大。一般预算支出完成191,726万元，同比增长58.46%，增加70,731万元，比“十五”期末增长了4.1倍，翻了两番多，年均递增38.75%；资金运用科学合理。针对上半年资金短缺的不利局面，财政部门通过争取省专项资金、预借结算资金、统筹使用预算内、外资金等方式，精心调剂，科学运用，保证了人员工资、政府运转等基本性支出需求，保障了城市发展、社会民生等重点性支出需求。
（三）注重争财之策，立足政策研读，财政保障能力更加强劲。以“争取支持，拓展领域”为目标，紧盯国家各项产业扶持政策，充分利用我市各种优势，通过明确目标、把握方向、齐心协力、合力共争等方式和手段，实现了争取资金额度新的突破。今年我市一般预算财力突破9亿大关，完成90,415万元，同比增长28.25%，比“十五”期末增长了2倍，年均递增24.37%。其中：争取各项上级财力补助49,460万元，同比增长8.26%，比“十五”期末增长了1.3倍，年均递增18.42%。争取专项资金突破10亿大关，完成101,339万元，同比增长100.64%，比“十五”期末增长了13.7倍，翻了近四番，年均递增71.11%。争取资金上的突破与飞跃，有效地缓解了我市财政支出压力，拓宽了财政保障空间。
（四）注重用财之序，立足民生福祉，社会事业发展日益均衡。以“普惠民生、促进和谐”为中心，着力保障和改善民生。大力支持新农村建设。投入资金14,408万元，完成幸福灌区续建、小农水重点县、农业综合开发等农业基础设施建设，安排资金7,669万元用于“两路一桥”及通村公路建设；全面兑现惠农政策。兑现粮食直补及综合补贴、良种补贴等资金29,541万元，发放家电下乡、汽车摩托车下乡等政策资金960万元，执行油价补贴政策资金1,142万元；稳步提升社会福祉。安排8,675万元用于棚户区改造，投入资金2,896万元配建廉租住房724套，并为2,864户贫困居民发放廉租房补贴资金344万元，发放城乡低保生活及取暖补贴资金5,252万元，发放抚恤及社会救济资金1,666万元，投入资金10,133万元，用于城乡养老保险、新农合、医疗保险及“五七工”等民生福利支出，投入扶贫资金498万元用于贫困和少数民族村的基础设施建设，筹集资金5,438万元，连续第五年为全市职工进行调整工资，调整标准为历年最高，调整后人均津贴补贴水平已达到省调控线标准;有序推进教育发展。投入资金4,121万元用于完善集中办学、双语学校、职业教育等教育事业发展，发放两免一补资金763万元，受助学生1.06万人，同时落实了学生的人身保险、饮水安全等福利保障政策。全省义务教育改革现场会在我市胜利召开，展现了我市义务教育改革的丰硕成果；构建宜居宜游城市形象。安排资金14,363万元用于市政道路、休闲广场、给排水工程、绿化园林等市容市貌建设，投入资金1,912万元用于西山观景台、三环泡湿地、博物馆等旅游资源建设，同时以二龙山镇为试点大力推进城乡一体化建设，并全力支持了第二水源、第二热源、污水处理厂、劳动大厦等民生设施建设；文体事业蓬勃发展。突出文化富锦理念，保障了群众文艺演出以及“三下乡”经费，支持了歌剧《红雪花》在全省展演，举行了全省乒乓球比赛，扶持了乡镇文化站、农民体育健身及“文化大院”等一系列惠民工程建设；公共安全保障有力。支持“平安富锦”建设，天网工程一期顺利完工，实现了全城覆盖、全天监控，提高了公共安全保障能力。通过一系列民生工程的全面落实及福祉政策的有序实施，全面提升了城乡百姓的幸福、安居指数，保障了社会各项事业的均衡发展。
（五）注重促财之标，立足改革创新，财政改革效益全面体现。以“锐意进取、提升效率”为指向，准确把握改革模式，坚持提升效率与增强活力并举，促进财政体制的全面完善。社保体制改革继续深化。信息平台建设完成了城市低保、社会养老保险、机关养老保险数据的整合工作，采集了29万居民的相关信息，占总人口的78%。完善“听证会”制度，为547户、1,256名新增低保人员进行了全面走访核实，实现动态管理下的应保尽保。开展新农保试点工作，适龄参保率达到了85.7%。安排再就业资金2,411万元，新增就业7,350人，促进了全市就业再就业工作的顺利开展；预算管理改革全面完善。国库集中收付制度进一步强化，部门预算编制进一步规范，政府采购监管进一步加强，非税收入管理进一步细化，预算管理水平进一步提升；医疗体制改革逐步开展。建成了中心医院医技楼、妇幼保健院大楼和两个镇卫生院业务用房，新农合参合率达到98%，并作为全省试点在全市基层医疗机构开始实施国家基本药物制度改革；农村综合改革稳步推进。完善了镇村财政财务管理体制，实行了镇级资金网上审批，启用了预算指标控制、分析功能，落实了一事一议奖补政策，支持了公共服务、综合整治等基础工作。
（六）注重管财之法，立足精细规范，财政监督管理绩效突出。以“规范施管、提升绩效”为原则，不断促使财政资金使用效益的最大化与规范化。深入实施同步监督。组织开展了33个部门单位的专项监督检查，同时进行了强农惠农资金专项检查和“小金库”专项治理，进一步严肃了财经纪律；有序开展绩效评价。编制出台了《富锦市财政绩效评价办法》，并对旅游发展专项等十项资金开展了绩效评价工作，提高了财政资金使用效益；有效提高会计质量。建立了规范的会计工作秩序，加强了建账监管、会计从业资格、继续教育、会计专业技术资格等方面的管理;全面加强财政评审。坚持决算评审与预算评审的有机结合，实现事前事中事后全程监控，全年累计完成56项工程项目的评审工作，审减率为20％;规范国有资产监管。建立了行政事业单位资产管理信息系统，实现了对政府资产的规范化管理,加强了“非转经”资产的管理，确保了资产收益全额存缴。
上述工作成效的取得，离不开市委的正确领导，离不开市人大、市政协的依法民主监督，离不开社会各界的理解和支持。同时，我们也清醒地认识到，财政工作还面临着诸多亟待解决的问题和困难：保持财政可持续发展的后续财源还未完全形成，财源建设的力度仍需进一步加大；财政收入结构中的一次性因素较大，收入质量仍需进一步改善；财政保障的范围、规模越来越大，支出结构仍需进一步优化。为此，我们应立足市情、科学理财、促进发展，着力解决这些困难和问题。
二、2011年预算安排情况
今年是“十二五”规划的开局之年，更是财政在新起点上实现新跨越的起步之年。努力做好各项财政工作，具有十分重要的意义。我们要正确把握财政方向，积极拓宽理财思路，为市域经济发展和“十二五”规划开局提供强有力的财政保障。今年政府财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，认真贯彻市委五届九次全委会议精神，全力推进财源项目建设、努力开展增收节支，积极向上争取支持，全面拓宽保障领域，继续提高民生福祉，推动市域经济全面、协调、可持续发展。
按照上述指导思想，2011年全市财政预算安排如下：全口径财政收入预算为60,960万元，同比增长20%，其中一般预算收入预算为34,435万元，同比增长20％。收入预算的主要项目是：增值税8,000万元，营业税22,600万元，企业所得税10,108万元，个人所得税3,375万元。
按上述收入预算安排以及当年省对县已确定的转移支付项目，全市财政支出预算安排125,417万元，主要项目安排情况是：一般公共服务支出10,516万元，公共安全支出5,840万元，教育支出18,083万元，社会保障和就业支出31,863万元，医疗卫生支出9,480万元，农林水事务支出31,615万元。
按分税制财政体制计算，2011年财政预算收支平衡。
三、为圆满完成2011年预算而努力奋斗
2011年，全市财政工作将以深化改革为动力，以管理创新为突破，以创先争优为手段，确保各项财政预算指标的顺利完成。
（一）突出拉动引导效能，促进开源与固本并举，增强财政发展的支撑力。积极发挥财政杠杆效应，进一步加大项目建设和资金扶持力度，促进市域经济快速发展。依托园区吸引财源。继续加大对工业园区基础设施建设的投入力度，支持“退市进园”战略，创优园区发展环境，建成有规模、有特色、有档次的综合园区；择优扶持促进发展。发挥扶持政策与资金的引导和激励功效，支持起重、风电等传统支柱企业，推动农产品加工、水泥等续建财源早日投产见效，落实招商引资政策，支持企业发展；推进农田水利建设。支持幸福灌区续建，中低产田改造等工程建设，完善农机合作社管理机制；继续做强畜乳产业。继续发展青贮饲料、苜蓿草种植，加强疫病防治等服务体系建设，增加畜乳发展扶持基金额度，提升畜乳产值；大力支持口岸建设。推进东平港区工程建设，扶持外贸企业扩大业务，促进对外贸易发展；完善融资平台建设。设立中小企业扶持发展基金，扩大小额担保贷款规模。
（二）突出优化结构效能，促进增收与投入同步，增强财政运行的保障力。积极发挥财政调控效应，进一步强化收入征管，硬化预算约束，全面优化收支结构。提高财政收入规模。充分利用税政职能，加强与征管部门间的沟通协调，形成征收合力。完善税收一体化改革，做强城乡契税。加大重点行业、重点企业的税源监控和税收分析，督促均衡入库。广泛开展税收稽查，杜绝跑冒滴漏。强化非税收入征缴，提高征缴效率；规范财政支出管理。以完善公共利益最大化为目标，调整存量，集中增量，把握用向，切实减少临时性预算追加，使财政支出的内容更加符合公共财政的要求，确保有限财力发挥最高的使用效益。
（三）突出外联争资效能，促进政策与资金统筹，增强财政保障的助推力。积极发挥财政外向效应，以项目为载体，积极争取资金。加大对中央及省财政政策的分析、研究力度，及时掌握中央及省财政资金的分配动向和扶持重点，围绕扩大内需、现代农业建设、产业结构调整、节能减排、生态建设、基础教育、保障和改善民生等投入政策，加强部门间的协作与配合力度，与上级部门建立信息沟通渠道和长期联系机制，展示我市发展形象，反映我市实际问题，突出上级资金与政策扶持对缓解我市收支压力和加快发展的促进作用，确保实现争取资金规模与效益的最大化。
（四）突出精心调剂效能，促进民生与发展双赢，增强财政事业的均衡力。积极发挥财政公共效应，促进社会事业全面发展。有力推进新农村建设。加强农村道路、饮水安全、沼气、泥草房等基础设施建设，深入开展农村环境综合整治，进一步改变农村面貌。大力推进二龙山镇城乡一体化试点建设，引导农民进行产业结构调整和产业化经营，推动农村合作组织发展。加强农村劳动技能培训，促进产业兴镇战略，落实各项惠农补贴；有力促进教育综合发展。着力支持教育结构优化、教育内涵强化，提高资源配置均等化程度。加强义务教育、双语示范区建设，推动中心示范幼儿园建设，提升高中阶段教育质量和办学水平，扩大职业教育办学规模；有力保障困难群体福祉。认真落实免费职业技能培训、就业和再就业等各项扶持政策，支持劳动大厦和就业城建设。进一步加大棚户区改造和廉租房建设的投入力度，落实困难群体的各项补贴政策，改善五保户供养条件，提高社会救济标准；有力改善城市宜居环境。继续加大城市基础设施建设力度，进行主要路段的加宽改造和路面铺装，高标准完成主要广场、街路绿化、给排水设施建设。推进城市综合执法，完善“全城覆盖、全日保洁”的工作机制。同时大力推进垃圾处理场及污水处理厂二期、集中供热等公共基础设施建设；有力发展旅游资源。推进湿地公园和关东风情园整体开发进程，提高博物馆的展览效果，改善风车山庄等旅游景区的景点设施；有力活跃文化体育生活。加快文化信息资源共享和乡镇综合文化站建设步伐，推进广电事业发展，建设综合性市民活动中心，丰富人民群众文化体育生活；有力保障公共安全。保障公共安全经费，完善天网工程，加大城市监管力度，提高群众安全系数。
（五）突出精细理财效能，促进改革与效益兼顾，增强财政机制的创新力。积极发挥财政改革效应，提升财政管理水平，提高资金使用成效。深化社会保障制度改革。全力推进社保信息平台建设工作，扩展社会化管理服务范围。扩大养老、医疗、新农保等社会保险覆盖面，健全残疾人救助机制，逐步建立覆盖城乡群众的社会保障体系；深化预算管理改革。完善部门预算制度，强化非税收入制度，细化国库集中收付制度，规范政府采购制度，建立会计人员再教育制度，全面提高预算管理水平；深化医疗卫生改革。稳步推进医药卫生体制和基本医疗保障制度改革，扎实推进疾病预防控制体系建设，完善农村和城市社区医疗卫生服务网络，提高医疗卫生服务水平；深化农村综合改革。进一步提高镇、村两级财政财务管理水平，夯实基础管理工作，加强农村公共服务体系建设，推进城中村改造，促进农村公益事业发展。
（六）突出科学监督效能，促进规范与绩效并重，增强财政管理的约束力。积极发挥财政监管效应，坚持规范理财，依法行政，确保财政经济健康运行。健全财政监督机制。完善财政监督体系，积极开展财政同步监督，把握及时监督、定向监督、集中监督和服务监督四项原则，加强对部门预算执行和专项资金的跟踪监控，对重点领域、重点行业和预算管理部门开展监督检查；强化预算绩效体系。推行绩效评价制度，深化项目支出绩效评价工作，强化预算编制与绩效管理的关联度；完善投资评审制度。积极拓宽评审工作领域，建立以评审中心为核心，职能科室为支撑，中介机构为辅助的评审体系，确保工程评审质量与效益最大化；推进会计质量监管。强化会计信息质量检查，形成监督和管理相互协调、相互促进的会计监管长效机制;规范资产监管体制。加快资产管理信息化建设步伐，建立健全资产管理的动态监管体系，加强行政事业单位存量资产的管理，提高国有资产的使用效益。
今年的财政工作任务艰巨、责任重大。但我们有坚定的信心，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的支持监督下，把握机遇谋发展，创新思维出实绩，圆满完成今年各项工作任务，为实现市委、市政府“十二五”规划远景目标奠定坚实的基础，为全面建设区域中心城市做出新的、更大的贡献!